江油市应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职责及主要工作
（一）江油市应急管理局职能简介
1.负责应急管理工作，组织和指导安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，监督实施应急管理、安全生产相关规程和标准。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施、场所建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责应急信息传输渠道的规划和布局，组织建立全市灾害监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作，协助处置较大、重大、特别重大灾害应急工作。
6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，组织协调各类应急救援工作，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导相关单位及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责管理救灾款物并监督使用。
11.承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇人民政府、高新区管委会、办事处和市级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产督察、考核工作。
12.负责工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省属、绵阳市属在江工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.负责地震灾害防御工作，负责市行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报，提出震情趋势分析意见，负责江油市地震监测台网规划、建设和管理工作。
14.依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.负责开展应急管理和安全生产工作交流与合作，承担安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立应急物资信息平台和调拨制度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内安全生产监管、生态环境保护、依法行政和服务便民化工作。
19.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2021 年重点工作任务
1.以防范化解安全生产重大风险为重点，落实工作责任、细化工作措施，遏制较大及以上事故发生。一是以清单制管理、专项整治三年行动、排险除患专项整治等工作为重点，进一步压实压牢安全生产职责、强化重点行业领域监管、防范化解安全生产重大风险，遏制较大及以上事故发生。二是按计划强力推进四川省安全发展示范城市创建工作，确保年底通过省安委会验收。三是以化工行业危险化学品领域涉及“两重点一重大”企业、非煤矿山、工贸行业涉及有限空间作业、粉尘防爆企业为重点，全覆盖开展专项监察执法，始终保持对各类安全生产违法违规行为严打重罚、露头就打的高压态势。
2.坚持以完善应急救援工作体系为支撑，以应急救援能力建设为重点，全面加强应急救援准备工作。一是制定市级部门应急联动机制和市、乡镇（街道）防灾救灾救援联动处置工作规范，充分发挥市应急委办和市减灾委办统筹协调作用，推动形成高效、简明、规范、综合的应急救援机制。二是推进全市应急救援能力提升三年行动计划和“两项”改革后半篇文章加强基层应急管理能力建设年度任务落实，开展应急管理综合应用平台建设，完善应急指挥通信支撑保障建设，加强应急管理专家库和人才库建设。三是组织开展全市综合性应急救援演练，指导乡镇、部门按实战化要求，开展多种类应急演练，提升指挥协同、力量编组、快速应战的经验和能力。四是制定不同事故灾害的应急救援行动方案，规范应急救援处置流程，理顺部门协同关系，提升科学、高效开展灾害救援处置的能力。
3.以提升综合防灾减灾救灾能力为着力点，精准实施布局，确保各项保障前置，降低各类灾害对人民群众生命财产安全造成的不良影响。一是推动《防灾减灾救灾体制机制改革实施意见》各项措施落实落地，进一步健全全市防灾减灾救灾体制机制，规范工作流程。二是根据多发灾种、易发地区精准规划应急物资储备站点，科学储备救灾物资，随时做好物资调拨出库准备，保障极端情况下应急处置所需。三是在国家、省、市统一部署下，有力有序推进江油市第一次全国自然灾害综合风险普查工作，摸清灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，建立自然灾害综合风险与减灾能力市级数据库，为全市有效开展自然灾害防治和应急管理、切实保障经济社会高质量发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。
二、部门预算单位构成
江油市应急管理局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：行政单位是市应急管理局机关；参照公务员法管理的事业单位是市安全生产监察执法大队；其他事业单位 2 个分别是市地震监测站和市防汛机动抢险队。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，江油市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等。2021年收支总预算 574.10 万元,比 2020 年收支预算总数增长加26.05万元，主要原因是2020年下半年新招录公务员 5 人，人员经费增长加。
（一）收入预算情况
江油市应急管理局2021年收入预算574.10万元，一般公共预算拨款收入574.10万元，占100%。
（二）支出预算情况
江油市应急管理局2021年支出预算574.10万元，其中：基本支出468.10万元，占81.54%；项目支出106万元，占18.46%。
四、财政拨款收支预算情况说明
江油市应急管理局2021年财政拨款收支总预算574.10万元, 比2020年财政拨款收支总预算增加26.05万元，主要原因是2020年下半年新招录公务员5人，人员经费增长加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入574.10万元；支出包括社会保障和就业支出50.88万元、卫生健康支出18.07万元、住房保障支出27.97万元、灾害防治及应急管理支出473.68万元、教育支出3.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
江油市应急管理局2021年一般公共预算当年拨款574.10万元，比2020年预算增加26.05万元，主要原因是2020 年下半年新招录公务员5人，人员经费增长加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3.5万元，占0.61%；社会保障和就业支出50.88万元，占8.86%；卫生健康支出18.07万元，占3.15%；住房保障支出27.97万元，占4.87%；灾害防治及应急管理支出473.68万元，占82.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
江油市应急管理局2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）20 万元，主要用于：地震观测台设备运行维护专项经费。灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）20 万元，主要用于：防震减灾专项经费。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）10万元，主要用于：自然灾害生产救助。
灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理事务（款）行政运行（项）286.65 万元，主要用于：江油市应急局机关的基本支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理事务（款）一般行政管理事务（项）3 万元，主要用于：江油市应急管理局机关、下属事业完成党建工作。
灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理事务（款）安全监管（项）33万元，主要用于：江油市应急管理局机关、下属事业单位完成安全生产监管监察工作、安全宣传培训工作、危化品、非煤矿山监管工作及安全生产专家经费。
灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理事务（款）应急事务管理（项）20万元，主要用于：江油市应急管理局应急管理工作安排部署、应急协调保障、应急知识宣传、续交全市23部应急卫星电话通信通费等工作。
灾害防治及应急管理（类）应急事务管理事务（款）事业运行（项）81.03 万元，主要用于：江油市应急局下属事业的基本支出。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.50万元，主要用于：江油市应急管理局机关、下属事业单位干部教育培训。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.11 万元，主要用于江油市应急管理局机关和下属事业单位在职的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10.99 万元，主要用于：应急管理局机关、下属参公事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.78 万元，主要用于：应急管理局下属事业单位离退休经费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.07 万元，主要用于：江油市应急管理局机关人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.00 万元，主要用于：江油市应急管理局下属事业单位人员的医疗经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.97 万元，主要用于：江油市应急管理局机关、下属事业单位人员的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
江油市应急管理局2021年一般公共预算基本支出468.10万元，其中：人员经费 433.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助等支出。
公用经费 34.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款预算数 5.88 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.88 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。
（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算预算持平，主要原因是无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较 2020 年预算下降 46%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。
2021 年公务接待费计划用于市应急管理局开展各项公务活动，主要是用于为应急管理和安全监管事业发展的各项专项检查、考察调研、学习交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算下降 75%，主要原因是本年度未安排公务用车购置经费。
2021 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0辆。其中：购置轿车 0 辆，安排经费 0 万元。
2021 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量 4 辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
江油市应急管理局 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
江油市应急管理局 2021 年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021 年，江油市应急管理局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要构成为：行政单位是市应急管理局机关；参照公务员法管理的事业单位是市安全生产监察执法大队；其他2个事业单位分别是市地震监测站和市防汛机动抢险队。
2021年，江油市应急管理局运行经费财政拨款预算为574.10万元，比 2020 年增加26.05万元，增长5%。主要原因是2020年下半年新招录公务员5人，人员经费增长加。
（二）政府采购情况说明
2021年，安排政府采购预算 20 万元，主要用于地震观测台设备运行维护。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2020 年底，江油市应急管理局所属各预算单位固定资产总额266.25 万元。共有车辆 4 辆，其中，保留公务用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0（套）。
2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年江油市应急管理局所有项目按要求编制了绩效目标, 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：指反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。
15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
22.绩效目标：绩效目标是有效绩效管理的基础，绩效目标由绩效内容和绩效标准组成。是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2021 年政府收支分类科目》）

江油市应急管理局2021年部门预算公开表.pdf

江油市应急管理局2021年项目绩效表.pdf