市信访局2020年度财政政策（项目）支出绩效自评报告

江油市信访局

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

市信访局在编制2020年项目预算时，首先根据单位的职责职能制定了5个项目，再根据项目性质确定项目的年度绩效目标。信访局2020年5个项目的绩效目标分别是：1.信访大厅运行项目绩效目标，完成来访群众接待工作，完成四大班子门口集访处理工作，完成紧急信访事项处置工作，劝返越级访群众；2.党建工作项目绩效目标，完成市政府下达的扶贫攻坚工作，完成社区单位共建工作，完成各级各部门下达的党报、党刊征订工作；3.信访干部能力提升项目绩效目标，完成全市信访工作者的业务培训工作；4.信访信息系统维护项目绩效目标，完成四川省信访信息系统维护保障工作，完成江油市信访投诉受理平台维护保障工作；5.信访维稳项目绩效目标，完成全国、全省、全绵阳市、江油市重要会议、重要时点的信访维稳专项工作。

（二）资金安排情况。

2020年度市信访局全年项目预算资金共计44.73万元，其中35.1万元为2020年江油市财政预算拨款资金，9.63万元为2019年度结转结余资金。市信访局根据单位的职责职能确定项目的侧重点，从而确定项目资金的安排。1.信访大厅运行项目预算资金为7.1万元；2.党建工作项目预算资金为2万元；3.信访干部培训项目预算资金为1万元；4.信访信息系统维护项目预算资金为5万元；5.信访维稳项目预算资金为29.63万元（含上年结转结余资金9.63万元）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2020年市信访局在预算执行中全年项目资金实际拨款支出109.7万元（项目预算资金为44.73万元，执行过程中追加项目资金65万元，结转结余为0.03万元）。按时间进度，至2020年6月项目预算资金拨款支出累计58.2万元，占年度总支出的53.05%；至2020年9月项目预算资金拨款支出累计为88.2万元，占年度总支出的80.4%；至2020年11月项目预算资金拨款支出累计为101.2万元，占年度总支出的92.25%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年度，在市委、市政府的坚强领导和乡镇、部门大力支持配合下，市信访局圆满完成了年度绩效目标任务。项目1信访大厅运行工作：共接待群众来访412批2350人次，完成四大班子门口集访处理工作，完成紧急信访事项处置工作，劝返越级访群众；项目2党建工作：完成了市政府下达的扶贫攻坚工作，完成了社区单位共建工作，在疫情期，市信访局与社区工作者并肩作战、共战病毒，助力疫情防控。在江油市争创全国文明城市期间，市信访局与社区共同努力，为江油市争创荣誉。开展党员培训，开展主题教育活动。完成了各级各部门下达的党报、党刊征订工作；项目3信访干部能力提升工作：完成全市信访工作者的业务能力培训工作210人次，提高了全市信访工作者工作能力，对全市信访工作起到全面的促进作用；项目4信访信息系统维护工作：完成四川省信访信息系统的维护，保障信访工作顺利、及时交办、转送、办理。完成江油市信访投诉受理平台的维护，保障群众能及时便利进行网络投诉，保障群众的诉求能及时得到合理解决；项目5信访维稳工作：完成全国、全省、全绵阳市、江油市重要会议、重要时点的信访维稳专项工作，维护社会和谐、稳定。

（三）绩效指标完成情况分析。

2020年度，在市委、市政府的坚强领导和乡镇、部门大力支持配合下，市信访局圆满完成了年度绩效指标任务。根据各三级绩效指标值，下面逐项分析全年实际完成情况。

项目1信访大厅运行工作：2020年度联合接访大厅的运行，共接待群众来访412批2350人次，完成四大班子门口集访处理工作，完成紧急信访事项处置工作，各项诉求得到及时处理，质量指标为100%。信访大厅运行工作在预算的时效指标（2020年12月31日）内完成。信访接访大厅运行的成本指标预算资金为7.1万元，实际资金支出为29.1万元，因为信访大厅于2015年打造为联合接访大厅，由13个信访量较多的部门联合接访，办公经费开支加大，每年需要追加预算资金才能完成预算绩效指标。且按上级要求，2020年联合接访大厅工作人员需要统一着装，故2020年加大资金追加力度，共追加预算资金22万元。联合接访大厅的运行，完成了社会效益指标，让群众及时就地反映问题，及时解决问题，全力维护了群众的合法权益。联合接访大厅的正常运行，促进社会和谐稳定，可持续影响力是100%。信访群众对联合接访大厅的工作满意度达到了95%以上。

项目2党建工作：2020年市信访局的党建工作首先是完成了市政府下达的扶贫攻坚工作，让市信访局结对帮扶的23户贫困户在脱贫的基础上生活稳定且有增收项目，坚决不返贫，质量指标为100%。市信访局的党建工作在预算的时效指标（2020年12月31日）内完成。党建工作的成本预算指标为2万元，实际支出2万元。市信访局的扶贫工作让23户结对帮扶贫困户完成了一定的经济指标，促进社会和谐，让贫困户全面脱贫且不再返贫，可持续影响指标达到100%。扶贫对象对信访局的扶贫工作是100%满意。

项目3信访干部能力提升工作：2020年市信访局完成全市信访工作者的业务能力培训达210人次，提高了全市信访工作者工作能力，对全市信访工作起到100%的促进作用，带来的社会效益是100%的，可持续影响力也是100%。信访干部能力提升工作在预算时效指标（2020年12月31日）内完成。预算成本指标为1万元，实际支出1万元。全市信访工作者对此项工作的满意率达到100%。

项目4信访信息系统维护工作：2020年市信访局为保障信访信息系统正常运行的维护达到110次，维护工作质量指标达到100%。信访信息系统维护工作在预算时效指标（2020年12月31日）内完成。预算成本指标为5万元，实际支出5万元。信访信息系统维护工作，保障了信访工作顺利、及时交办、转送、办理，保障群众能及时便利进行网络投诉，保障群众的诉求能及时得到合理解决，可持续影响指标达到预算值100%。信访人对系统的满意度达到100%。

项目5信访维稳工作：2020年度市信访局完成全国、全省、全绵阳市、江油市重要会议、重要时点的信访维稳专项工作达65次，完成质量达100%，维护了社会和谐、稳定。信访维稳工作在预算时效指标（2020年12月31日）内完成。预算成本指标为29.63万元，实际支出72.6万元。超出预算的资金有43万元，其中15万元是特殊疑难信访问题中央补助资金，追加绵阳市驻京办2020年度维稳工作经费13万元，追加全国两会维稳专项经费15万元。信访维稳工作全力维护了群众的合法权益，促进社会和谐、稳定，可持续影响力达100%。信访群众对市信访局的维稳工作满意度达到95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年度，市信访局完成了总体绩效目标和绩效指标。有两项工作的成本指标超过了预算的成本指标值：信访大厅运行项目的预算成本指标是7.1万元，实际支出29.1万元，超过预算成本22万元，原因在前面文中有提出；信访维稳项目的预算成本指标是29.63万元，实际支出为72.6万元，超出预算成本42.97万元（结转结余0.03万元）。主要原因是：1、15万元的特殊疑难信访问题中央补助资金是在2020年度中上级补助的，市信访局无法提前纳入预算；2、绵阳市驻京办2020年度维稳工作经费13万元，是在2020年度中期上级下发的文件，此项工作经费有时会纳入江油市政府支出，有时纳入市信访局支出，支出及金额不能确定，所以无法纳入市信访局的年初预算开支；3、关于全国两会维稳专项经费15万元，主要是因为江油市财政资金紧缺，无法纳入年初预算开支，只能每年根据实际工作情况追加工作经费。

下一步改进措施，市信访局尽量将所有项目支出全部纳入预算支出，争取不超过预算绩效指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市信访局对2020年度项目支出绩效的自评为中上。市信访局将按市财政局要求及时将绩效自评结果挂网公示。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：1.信访大厅运行项目绩效目标自评表

      2.党建工作项目绩效目标自评表

      3.信访干部能力提升项目绩效目标自评表

      4.信访信息系统维护项目绩效目标自评表

      5.信访维稳项目绩效目标自评表

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