江油市军队离退休干部休养所2023年单位预算

目  录

 

第一部分××（单位名称）概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分××（单位名称）2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分××（单位名称）2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 江油市军队离退休干部休养所概况

一、职能简介

接收安置移交地方政府的军队离退休干部，并做好他们的服务管理工作，落实移交后军队离退休干部的政治，生活待遇。

二、2023年重点工作

2023年，我所军休服务管理工作中将继续秉承“以军休干部满意为本”的服务理念，持续做好新冠疫情常态化防控，着力从加强职工思想教育、业务培训，提高服务技能；强化服务管理，在管理中规范、在规范实践中创新等方面入手，力争实现军休服务管理工作再上新台阶。

 

　　

 

 

第二部分

江油市军队离退休干部休养所

2023年单位预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 江油市军队离退休干部休养所

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市军队离退休干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入81.58万元；支出包括：社会保障和就业支出72.82万元，卫生健康支出3.05万元，住房保障支出5.72万元

江油市军队离退休干部休养所2023年收支总预算81.58万元，比2022年收支总预算61.87万元增加31.85%，主要原因是增加1个在职人员。

 

（一）收入预算情况

江油市军队离退休干部休养所2023年收入预算81.58万元，其中：一般公共预算拨款收入81.58万元，占100%；

（二）支出预算情况

江油市军队离退休干部休养所2023年支出预算81.58万元，其中：基本支出81.58万元，占100%；

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市军队离退休干部休养所2023年财政拨款收支总预算81.58万元，比2022年财政拨款收支总预算增加19.71万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入81.58万元、支出包括：社会保障和就业支出72.82万元，卫生健康支出3.05万元，住房保障支出5.72万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市军队离退休干部休养所2023年一般公共预算当年拨款81.58万元，比2022年预算数增加19.71万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出72.82万元，占89.25%。卫生健康支出3.05万元占，3.74%，住房保障支出5.72万元，占7.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市军队离退休干部休养所2022年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.62万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.06万元，主要用于退休人员的退休费、退休人员的活动经费及退休人员的慰问费。

3.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休安置（项）8.26万元，主要用于军队移交政府的离退休安置人员补助。

4.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）56.88万元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险、公积金及日常公用支出

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.05万元，主要用于：事业单位的医疗费用支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.72万元，主要用于：江油市军队离退休干部休养所在职职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市军队离退休干部休养所2023年一般公共预算基本支出81.58万元，其中：

人员经费72.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险、公积金等支出。

公用经费8.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市军队离退休干部休养所2023年“三公”经费财政拨款预算数2.82万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算2022年预算减少20%。主要原因是财政压减20%。

2023年公务接待费计划用于上级退役军人事务部门检查指导工作、其他各级离退休干部休养所部门来江油交流以及部门之间的公务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

 

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2022年预算持平）。公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

江油市军队离退休干部休养所现有公务车1辆，其中轿车1辆，公务用车保有量1辆。

主要保障服务离休干部用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市军队离退休干部休养所无政府性基金预算支出

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市军队离退休干部休养所无我国有资本经营预算支出（根据公开表5的情况进行说明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

江油市军队离退休干部休养所2023年无机关运行费用

（二）政府采购情况

江油市军队离退休干部休养所2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市军队离退休干部休养所共有车1辆，2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年江油市军队离退休干部休养所无部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。

情况二：部分项目含涉密或敏感信息，按此说明：

2023年江油市军队离退休干部休养所无部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。

 

 

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指江油市军队离退休干部休养所用于培训的支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指江油市军队离退休干部休养事业单位退休经费。

社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设等支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2023年江油市军队离退休干部休养所单位预算公开表.xlsx