中国人民政治协商会议四川省江油市委员会办公室2023年单位预算

2023-03-14 14:08信息来源：政协办阅读次数：

【字体：大中小】打印

第一部分中国人民政治协商会议四川省江油市委员会办公室概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分中国人民政治协商会议四川省江油市委员会办公室2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分中国人民政治协商会议四川省江油市委员会办公室2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国人民政治协商会议四川省江油市委员会办公室概况

一、职能简介

江油市政协是行政单位，政协的基本职能是政治协商，民主监督，参政议政工作。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向中国共产党和各级机关提出意见和建议。

按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协行使以下职权：

1.选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员；

2.听取和审议常务委员会的工作报告；

3.讨论并通过有关决议；

4.参与对国家和地方事务的重要问题的探讨，提出建议和批评。

5.承担江油市委、市政府和上级政协交办的其他事项。

二、2023年重点工作

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是深入实施“十四五”规划的关键之年，也是我市争创全国百强县的决胜之年。市政协工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，全面落实中央、省委、绵阳市委和江油市委决策部署，团结引领广大委员和各族各界人士坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。高质量践行全过程人民民主，发挥专门协商机构作用，聚焦以中国式现代化引领江油现代化建设重大部署和“挺进全国百强、再创县域辉煌”目标履职尽责，不断提高政协服务中心大局贡献率，为深入实施“工业强市、文旅兴市、开放活市、生态美市”发展战略，全面建设社会主义现代化江油贡献政协智慧和力量。

1、坚决维护核心，在筑牢共同思想政治基础上得到新提升

把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，坚持全面学习、全面把握、全面落实，自觉把党的二十大精神贯彻落实到政协工作的各方面全过程，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续学懂弄通做实党的创新理论，坚持和完善以党组理论中心组学习为引领的学习制度体系，认真学习落实好省委十二届二次全会、绵阳市委八届五次全会和江油市委十四届四次全会精神，开展“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书与实践活动，不断强化理论武装，筑牢共同思想政治基础。毫不动摇坚持党的全面领导，始终把政协工作融入江油现代化建设全局中谋划推进，发挥市政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，坚持重大工作、重要事项向市委请示报告，牢牢把握正确政治方向，确保政协履职与市委工作大局同心同向同行，合心合力合拍。持续加强政协党的建设，不断创新“党建+履职”模式，着力提升“两个全覆盖”水平，以高质量党建引领政协事业高质量发展。始终坚持严的基调、实的作风，纵深推进党风廉政建设和意识形态工作，巩固发展良好政治生态。

2、倾力服务中心，在建言资政助推现代化建设上实现新作为

自觉把政协工作放到全市“一盘棋”中去谋划和推进，发挥好专门协商机构作用，准确把握中国式现代化的基本特征、本质要求和中心任务，紧扣中央、省委、绵阳市委和江油市委经济工作会议决策部署，把助力“挺进全国百强、再创县域辉煌”目标和实施“四大战略”作为重点任务，深入开展“同心共建现代化江油”专项行动，提高服务中心大局贡献率。围绕“工业强市扬优势”“文旅兴市强弱项”“开放活市补短板”“生态美市固底板”，强化现代产业根本支撑、改革开放动力支撑、城乡融合空间支撑、绿色生态底线支撑，创新驱动发展、共同富裕、基层治理等重点工作，通过广泛多层制度化协商，为以中国式现代化谱写社会主义现代化江油新篇章建睿智之言、献务实之策，确保政协工作紧扣中心谋划、围绕中心履职、服务中心有为，始终与党政中心大局同频共振。

3、坚守为民初心，在改善民生提升群众幸福感上彰显新担当

践行人民政协为人民的履职理念，发挥提案、反映社情民意信息等工作的作用，架好“连心桥”、开好“直通车”，及时了解反映民之所盼民之所忧，紧盯办好人民满意教育、实施健康江油三年行动计划、推进更高质量就业、更合理分配、健全公共服务体系、构建新安全格局等民生领域实际问题深入调研视察，加强民主监督，努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。围绕大抓基层打牢基础联动推进“有事来协商”工作和“双助”专项活动，相互融合、相互促进，着力培育一批“双助”活动示范点，开展一批小微协商活动，解决一批群众关注的急难愁盼问题，引导广大委员沉下去，宣传政策、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾，为民办实事办好事，努力把政协制度优势转化为基层治理效能，合力推进乡村全面振兴。

4、广泛凝聚人心，在形成共识汇聚奋斗力量上取得新成效

发挥政协作为统一战线组织的优势作用，完善和落实主席会成员联系常委、常委联系委员、委员联系群众、专委会联系界别、界别联系委员等一系列联系制度，运用界别座谈、读书分享等多种形式加强同民主党派成员、民营企业代表人士、民族宗教界代表人士、在外人才等的联络联谊。建好用好“委员之家”和委员工作室，鼓励委员就地就近联系群众，畅通和拓宽各界群众的利益诉求有序表达渠道，做好强信心、聚人心、筑同心的工作。坚持“毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”，广泛动员政协委员发挥自身优势，采取多种形式加强同界别群众的联系。在助力实施“四个战略”中主动作为，积极投身“园区提质、企业满园”行动、乡村全面振兴、基层社会治理、文明城市创建等中心任务，为“挺进全国百强、再创县域辉煌”作出更多贡献，献出更多智慧，凝聚更多力量。

5、坚持守正创新，在加强专门协商机构建设上展现新气象

坚持以改革思维、创新理念、务实举措强化自身建设，认真贯彻落实中央、省委关于加强和改进新时代政协工作的意见，进一步推动解决“两个薄弱”问题。锚定全省县级政协第一方阵目标，加强和改进经常性工作，着力提升调研视察、提案、反映社情民意信息、实践理论创新、文史资料、大会发言等工作质量。加强“两支队伍”建设，优化管理服务，开展履职能力培训，增强履职本领，强化责任担当，引导广大委员当好“责任委员”、交好“履职作业”，让委员在政协履职中唱主角、担主责、当主力，建设“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的高素质委员队伍。进一步完善和用好“数字政协云平台”，通过数字赋能推进政协履职效率和质量提升。持续推进“书香政协”建设，举办委员讲堂，不断提高委员读书活动质效。加大政协履职成果宣传力度，提升人民政协社会形象，展现新时代政协新样子。

第二部分中国人民政治协商会议四川省江油市委员会办公室

2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分中国人民政治协商会议四川省江油市委员会办公室

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江油市政协2023年收支总预算847.85万元，比2022年收支预算总数增加197.82万元，主要原因是将基础绩效奖金纳入年初部门预算，在编人员基本支出增加等。

（一）收入预算情况

江油市政协2023年收入预算847.85万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入847.85万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

江油市政协2023年支出预算847.85万元，其中：基本支出672.35万元，占79.30%；项目支出175.50万元，占20.70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市政协2023年财政拨款收支总预算847.85万元，比2022年财政拨款收支总预算增加197.82万元，主要原因是将基础绩效奖金纳入年初部门预算，在编人员基本支出增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入847.85万元；支出包括：一般公共服务支出699.42万元、社会保障和就业支出69.93万元、卫生健康支出27.30万元、住房保障支出51.20万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市政协2023年一般公共预算当年拨款847.85万元，比2022年预算数增加197.82万元，主要原因是将基础绩效奖金纳入年初部门预算，在编人员基本支出增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出699.42万元，占82.49%；社会保障和就业支出69.93万元，占8.25%；卫生健康支出27.30万元，占3.22%；住房保障支出51.20万元，占6.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为523.92万元，主要用于：政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为79万元，主要用于：政协机关党建经费，政协委员学习宣传考察经费，在外人才联络专项经费，文史资料收集整理经费，组织召开省、绵阳市政协专项工作会议经费，招商引资专项经费，诗仙书画院活动经费，“有事来协商”专项活动经费等项目支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2023年预算数为58万元，主要用于：政协全会（市政协）经费，迎新年茶话会、中秋茶话会及外来投资企业家座谈会等项目支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2023年预算数为38.5万元，主要用于：政协委员外出调研考察学习。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.67万元，主要用于：保障政协机关离退休人员活动经费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为68.26万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为27.30万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为51.20万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市政协2023年一般公共预算基本支出672.35万元，其中：

人员经费627.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、工会经费、福利费、公务交通补贴等支出。

公用经费44.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市政协2023年“三公”经费财政拨款预算数7.84万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费7.84万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降9.36%。主要原因是按财政相关要求压缩公务接待费用。

2023年公务接待费计划用于上级政协检查指导工作、其他地方政协来交流学习等方面的公务活动支出。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

江油市政协无公务用车。2023年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市政协2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市政协2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江油市政协的机关运行经费财政拨款预算为98.08万元，比2022年预算减少2.99万元，下降2.96%。主要原因是在编人数较2022年减少。

（二）政府采购情况

江油市政协2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市政协无车辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油市政协按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算175.50万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目11个，涉及预算175.50万元；特定目标类项目0个。

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开政治协商会议等专门会议的支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指政协机关离退休人员的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政协机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入江油市政协预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国人民政治协商会议四川省江油市委员会办公室预算公开表.pdf

[关闭窗口]