目  录

 

第一部分  中国共产党江油市委员会组织部概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  中国共产党江油市委员会组织部2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  中共江油市委组织部2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党江油市委员会组织部概况

一、职能简介

中国共产党江油市委员会组织部（以下简称市委组织部）是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作和党的建设的职能部门。

二、2024年重点工作

市委组织部将深入贯彻落实各级组织工作会议精神和省委、绵阳市委和江油市委全会安排部署，对标江油“全国百强县晋位升级、再创县域辉煌”具体实践，系统谋划、精准施策，全面提升组织工作服务保障中心大局的质效。

一是抓牢政治建设。围绕凝心铸魂，鲜明突出习近平新时代中国特色社会主义思想的首课主课地位，研制新一轮干部教育培训计划，通过培训计划申报、培训经费预算管理、培训工作审批管理、统筹培训学员管理等方式，加大全市干部培训工作统筹力度。盘活用好“王右木纪念园”等本土党性教育基地，加强政治忠诚教育、理想信念教育和党性教育，在教材编写、课程开发等工作上持续发力，以点带面，打造具有江油特色的红色教育矩阵，形成阵地共用、课程共享、整体开发的集聚效应。

二是激发干事动能。精细开展政治素质考察和实绩考核，全覆盖建立科级领导干部、职级公务员和中层干部政治素质档案。从严执行干部选任“十六字”操作规范，持续配齐配强科级领导班子。完善干部考核评价办法，分层级、分类别、分指标开展差异化考核，强化“红黑库”动态管理和分类预警，将结果运用与绩效评定、职级晋升等深度挂钩。修订完善“选育用管”制度体系，优化退出领导岗位干部管理，规范干部调动和中层干部选任，加强公务员及时奖励，落实干部关心激励政策，以严的举措、实的导向提振干部精气神。

三是深化党建引领。从严从紧落实基层党组织标准化规范化建设，提升民主生活会、组织生活会、“三会一课”等制度落实质效，全面逗硬基层党建绩效考核，将党建述职评议考核与各类基层党建考核、年度考核和业务工作考核充分结合。强化农村干部队伍建设，督促指导乡镇（街道）党（工）委抓严党员发展，建好村级后备干部“蓄水池”，为乡村振兴提供骨干支撑。分领域实施基层党建示范行动，整合资源力量发展壮大村集体经济，建好“江油附子”科技小院，深化青林口红色村打造，以基层治理不良现象和软弱涣散基层党组织专项整治为切入，推广运用基层智慧治理平台，强化社区物业党建联建和服务能力提升。

四是强化创新力量支撑。围绕“1+3”产业体系，继续优化人才政策供给，实施新一轮李白故里育才项目，畅通多种引才渠道，常态化开展赴外精准揽才行动。用好高端人才产业园、工业技师学院等平台载体，打造成渝区域“行业产教融合共同体”，加强综合性人力资源服务机构建设，实现企业供给和就业需求有机衔接。压实“管行业就要管人才”主体责任，加强集中培训和政治引领，全面整合各方资源，在人才子女就学、家属就业、社会保障、日常生活等方面，做优“服务菜单”、做强服务联盟“朋友圈”，实现人才服务“一卡集成”。

 

　　

 

 

 

 

第二部分 中国共产党江油市委员会组织部

2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

第三部分  中国共产党江油市委员会组织部

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委组织部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委组织部2024年收支总预算1266.35万元，比2023年收支预算总数增加122.77万元，主要原因是上年结转增加和根据实际需要人才资金增加、基本支出预算有所减少。

（一）收入预算情况

市委组织部2024年收入预算1266.35万元，其中：上年结转109.20万元,占8.62%；一般公共预算拨款收入1157.15万元，占91.38%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

市委组织部2024年支出预算1266.35万元，其中：基本支出797.77万元，占63.00%；项目支出468.58万元，占37.00%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委组织部2024年财政拨款收支总预算1266.35万元，比2023年财政拨款收支总预算增加122.77万元，主要原因是上年结转增加和根据实际需要人才资金增加、基本支出预算有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1157.15万元,上年一般公共预算拨款收入结转109.20万元；支出包括：一般公共服务支出1104.70万元、教育支出4.47万元、社会保障和就业支出74.32万元、卫生健康支出28.82万元、住房保障支出54.04万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委组织部2024年一般公共预算当年拨款1157.15万元，比2023年预算数增加13.57万元，主要原因是根据实际需要人才资金增加、基本支出预算减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出996.50万元，占86.12%；教育支出4.47万元，占0.39%；社会保障和就业支出73.32万元，占6.34%；卫生健康支出28.82万元，占2.49%；住房保障支出54.04万元，占4.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为477.91万元，主要用于：保障机关正常运转、完成日常工作发生的人员经费支出和公用经费支出，从而完成年初目标任务。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为359.38万元，主要用于：保障组织各项工作顺利开展。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算数为159.21万元，主要用于：保障下属事业单位正常运转、完成日常工作发生的人员经费支出和公用经费支出，从而完成年初目标任务。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为4.47万元，主要用于：部门举办组织系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1.26万元，主要用于：保障部门离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为72.06万元，主要用于：机关及下属事业单位按规定标准缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19.88万元，主要用于：部机关及参公管理事业单位按规定标准缴纳的基本医疗保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.94万元，主要用于：下属事业单位按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为54.04万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委组织部2024年一般公共预算基本支出797.77万元，其中：

人员经费610.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费187.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委组织部2024年“三公”经费财政拨款预算数5.71万元，其中：公务接待费2.22万元，公务用车购置及运行维护费3.49万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算下降0.89%。主要原因是继续贯彻落实厉行节约，反对铺张浪费精神，狠抓勤政节俭的工作作风。

2024年公务接待费计划用于上级部门执行公务、其他组织部门的业务交流等发生的公务接待开支等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降27.29%。主要原因是为落实厉行节约，狠抓勤政节俭的工作，本年减少公务用车运行费支出。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2024年安排公务用车运行维护费3.49万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障老干部工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委组织部2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委组织部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，市委组织部下属市委组织部机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为187.72万元，比2023年预算增加116.19万元，增长162.44%。主要原因是预算口径调整和部机关人员增加和工作任务增加导致工作总成本增加。

（二）政府采购情况

市委组织部2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市委组织部共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市委组织部按要求编制了单位整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算359.38万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目7个；特定目标类项目0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　4.“三公”经费：纳入江油市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。