中共江油市委宣传部
2024年单位预算
目录
第一部分 中共江油市委宣传部概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 中共江油市委宣传部2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 中共江油市委宣传部2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共江油市委宣传部概况
一、职能简介
中共江油市委宣传部(以下简称:市委宣传部)是行政单位,主要承担全市意识形态、思想政治、精神文明建设、新闻宣传、理论社科、文化建设、对外宣传、文化艺术等工作。
二、2024年重点工作
持续组织党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神学习宣传宣讲,围绕党的二十大精神,中央、省、市全会精神等,开展好学习教育、宣传宣讲、理论阐释解读及深化转化。坚持党管媒体不动摇,进一步整合传播平台和优化传播格局,推进媒体深度融合发展;加强与中央、省级重量级外宣媒体合作,积极稳妥做好舆论引导工作。坚持物质文明精神文明一起抓,全面加强思想道德建设与精神文明建设;聚焦乡村振兴,加强道德模范选树;深入实施乡村文化振兴“百千万工程”,不断丰富市民精神生活。
第二部分 中共江油市委宣传部
2024年单位预算表
一、单位收支总表(公开表1)
二、单位收入总表(公开表1-1)
三、单位支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
表1 |
|||||
单位收支总表 | |||||
单位:中共江油市委宣传部 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 899.99 | 一、一般公共服务支出 | 754.94 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 46.52 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 67.58 | ||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、卫生健康支出 | 26.94 | ||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 50.52 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、债务还本支出 | |||||
二十六、债务付息支出 | |||||
二十七、债务发行费用支出 | |||||
二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 899.99 | 本 年 支 出 合 计 | 946.51 | ||
七、上年结转 | 46.52 | ||||
收 入 总 计 | 946.51 | 支 出 总 计 | 946.51 | ||
表1-1 | |||||||||||||
单位收入总表 | |||||||||||||
单位:中共江油市委 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 | ||
单位代码 | 单位名称(科目) | ||||||||||||
合 计 | 946.51 | 46.52 | 899.99 | ||||||||||
946.51 | 46.52 | 899.99 | |||||||||||
107001 | 中国共产党江油市委员会宣传部 | 946.51 | 46.52 | 899.99 | |||||||||
表1-2 | |||||||||
单位支出总表 | |||||||||
单位:中共江油市委宣传部 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 946.51 | 702.99 | 243.52 | ||||||
946.51 | 702.99 | 243.52 | |||||||
中国共产党江油市委员会宣传部 | 946.51 | 702.99 | 243.52 | ||||||
201 | 33 | 01 | 107001 | 行政运行 | 386.14 | 386.14 | |||
201 | 33 | 02 | 107001 | 一般行政管理事务 | 197.00 | 197.00 | |||
201 | 33 | 50 | 107001 | 事业运行 | 171.80 | 171.80 | |||
207 | 99 | 02 | 107001 | 宣传文化发展专项支出 | 0.56 | 0.56 | |||
207 | 99 | 99 | 107001 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.96 | 45.96 | |||
208 | 05 | 01 | 107001 | 行政单位离退休 | 0.23 | 0.23 | |||
208 | 05 | 05 | 107001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.35 | 67.35 | |||
210 | 11 | 01 | 107001 | 行政单位医疗 | 14.15 | 14.15 | |||
210 | 11 | 02 | 107001 | 事业单位医疗 | 12.79 | 12.79 | |||
221 | 02 | 01 | 107001 | 住房公积金 | 50.52 | 50.52 | |||
表2 |
||||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||||
单位:中共江油市委宣传部 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||
一、本年收入 | 899.99 | 一、本年支出 | 946.51 | 946.51 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 899.99 | 一般公共服务支出 | 754.94 | 754.94 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||||
二、上年结转 | 46.52 | 公共安全支出 | ||||||
一般公共预算拨款收入 | 46.52 | 教育支出 | ||||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 46.52 | 46.52 | |||||
社会保障和就业支出 | 67.58 | 67.58 | ||||||
社会保险基金支出 | ||||||||
卫生健康支出 | 26.94 | 26.94 | ||||||
节能环保支出 | ||||||||
城乡社区支出 | ||||||||
农林水支出 | ||||||||
交通运输支出 | ||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||
金融支出 | ||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
住房保障支出 | 50.52 | 50.52 | ||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
债务还本支出 | ||||||||
债务付息支出 | ||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||
表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:中共江油市委宣传部 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
合 计 | 946.51 | 899.99 | 899.99 | 702.99 | 197.00 | 46.52 | 46.52 | 46.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
946.51 | 899.99 | 899.99 | 702.99 | 197.00 | 46.52 | 46.52 | 46.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中国共产党江油市委员会宣传部 | 946.51 | 899.99 | 899.99 | 702.99 | 197.00 | 46.52 | 46.52 | 46.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 571.82 | 571.82 | 571.82 | 571.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 107001 | 基本工资 | 170.16 | 170.16 | 170.16 | 170.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 107001 | 行政基本工资 | 87.20 | 87.20 | 87.20 | 87.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 107001 | 事业基本工资 | 82.96 | 82.96 | 82.96 | 82.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 107001 | 津贴补贴 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 107001 | 行政津贴补贴 | 59.22 | 59.22 | 59.22 | 59.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 107001 | 事业津贴补贴 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 107001 | 奖金 | 132.93 | 132.93 | 132.93 | 132.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 107001 | 行政奖金 | 74.72 | 74.72 | 74.72 | 74.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 107001 | 事业奖金 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 107001 | 绩效工资 | 56.28 | 56.28 | 56.28 | 56.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 107001 | 基础性绩效 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 107001 | 奖励性绩效 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 107001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.35 | 67.35 | 67.35 | 67.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 107001 | 行政机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 107001 | 事业机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 107001 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.94 | 26.94 | 26.94 | 26.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 107001 | 行政职工基本医疗保险缴费 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 107001 | 事业职工基本医疗保险缴费 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 107001 | 其他社会保障缴费 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 107001 | 行政其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 107001 | 事业其他社会保障缴费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 107001 | 住房公积金 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 107001 | 行政住房公积金 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 107001 | 事业住房公积金 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 99 | 107001 | 其他工资福利支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 374.63 | 328.11 | 328.11 | 131.11 | 197.00 | 46.52 | 46.52 | 46.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 107001 | 办公费 | 52.82 | 52.82 | 52.82 | 7.22 | 45.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 05 | 107001 | 水费 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 06 | 107001 | 电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 07 | 107001 | 邮电费 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 09 | 107001 | 物业管理费 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 107001 | 差旅费 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 13 | 107001 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 15 | 107001 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 16 | 107001 | 培训费 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 17 | 107001 | 公务接待费 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 26 | 107001 | 劳务费 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 1.92 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 27 | 107001 | 委托业务费 | 134.30 | 134.30 | 134.30 | 3.00 | 131.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 107001 | 工会经费 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 107001 | 福利费 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 39 | 107001 | 其他交通费用 | 22.34 | 22.34 | 22.34 | 22.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 107001 | 其他商品和服务支出 | 82.85 | 36.33 | 36.33 | 16.83 | 19.50 | 46.52 | 46.52 | 46.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 09 | 107001 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 | |||||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||||
单位:中共江油市委宣传部 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 946.51 | 899.99 | 46.52 | ||||||
946.51 | 899.99 | 46.52 | |||||||
中国共产党江油市委员会宣传部 | 946.51 | 899.99 | 46.52 | ||||||
201 | 33 | 01 | 107001 | 行政运行 | 386.14 | 386.14 | |||
201 | 33 | 02 | 107001 | 一般行政管理事务 | 197.00 | 197.00 | |||
201 | 33 | 50 | 107001 | 事业运行 | 171.80 | 171.80 | |||
207 | 99 | 02 | 107001 | 宣传文化发展专项支出 | 0.56 | 0.56 | |||
207 | 99 | 99 | 107001 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.96 | 45.96 | |||
208 | 05 | 01 | 107001 | 行政单位离退休 | 0.23 | 0.23 | |||
208 | 05 | 05 | 107001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.35 | 67.35 | |||
210 | 11 | 01 | 107001 | 行政单位医疗 | 14.15 | 14.15 | |||
210 | 11 | 02 | 107001 | 事业单位医疗 | 12.79 | 12.79 | |||
221 | 02 | 01 | 107001 | 住房公积金 | 50.52 | 50.52 | |||
表3-1 | ||||||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||||
单位:中共江油市委宣传部 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 基本支出 | |||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
类 | 款 | |||||||
合 计 | 702.99 | 606.92 | 96.07 | |||||
702.99 | 606.92 | 96.07 | ||||||
107001 | 中国共产党江油市委员会宣传部 | 702.99 | 606.92 | 96.07 | ||||
301 | 工资福利支出 | 571.82 | 571.82 | |||||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 170.16 | 170.16 | |||
301 | 01 | 3010101 | 行政基本工资 | 87.20 | 87.20 | |||
301 | 01 | 3010102 | 事业基本工资 | 82.96 | 82.96 | |||
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 61.60 | 61.60 | |||
301 | 02 | 3010201 | 行政津贴补贴 | 59.22 | 59.22 | |||
301 | 02 | 3010202 | 事业津贴补贴 | 2.38 | 2.38 | |||
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 132.93 | 132.93 | |||
301 | 03 | 3010301 | 行政奖金 | 74.72 | 74.72 | |||
301 | 03 | 3010302 | 事业奖金 | 58.20 | 58.20 | |||
301 | 07 | 30107001 | 绩效工资 | 56.28 | 56.28 | |||
301 | 07 | 3010700101 | 基础性绩效 | 29.62 | 29.62 | |||
301 | 07 | 3010700102 | 奖励性绩效 | 26.66 | 26.66 | |||
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.35 | 67.35 | |||
301 | 08 | 3010801 | 行政机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.38 | 35.38 | |||
301 | 08 | 3010802 | 事业机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.97 | 31.97 | |||
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.94 | 26.94 | |||
301 | 10 | 3011001 | 行政职工基本医疗保险缴费 | 14.15 | 14.15 | |||
301 | 10 | 3011002 | 事业职工基本医疗保险缴费 | 12.79 | 12.79 | |||
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.04 | 2.04 | |||
301 | 12 | 3011201 | 行政其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | |||
301 | 12 | 3011202 | 事业其他社会保障缴费 | 1.60 | 1.60 | |||
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 50.52 | 50.52 | |||
301 | 13 | 3011301 | 行政住房公积金 | 26.54 | 26.54 | |||
301 | 13 | 3011302 | 事业住房公积金 | 23.98 | 23.98 | |||
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.00 | 4.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 131.11 | 35.05 | 96.07 | ||||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 7.22 | 7.22 | |||
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.41 | 0.41 | |||
302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |||
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.52 | 2.52 | |||
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 2.05 | 2.05 | |||
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 44.85 | 44.85 | |||
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |||
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | |||
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 4.22 | 4.22 | |||
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 3.28 | 3.28 | |||
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.92 | 1.92 | |||
302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | |||
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 5.62 | 5.62 | |||
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 6.85 | 6.85 | |||
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 22.34 | 22.34 | |||
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.83 | 0.23 | 16.60 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | |||||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |||
表3-2 | |||||||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||||
单位:中共江油市委宣传部 | 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 243.52 | ||||||
243.52 | |||||||
中国共产党江油市委员会宣传部 | 243.52 | ||||||
一般行政管理事务 | 197.00 | ||||||
201 | 33 | 02 | 107001 | 宣传部党建经费 | 2.00 | ||
201 | 33 | 02 | 107001 | 新闻对外宣传 | 120.00 | ||
201 | 33 | 02 | 107001 | 理论学习经费 | 5.00 | ||
201 | 33 | 02 | 107001 | 社会宣传经费 | 15.00 | ||
201 | 33 | 02 | 107001 | 网络安全和信息化建设 | 15.00 | ||
201 | 33 | 02 | 107001 | 重要会议精神宣传宣讲 | 10.00 | ||
201 | 33 | 02 | 107001 | 宣传文化服务 | 30.00 | ||
宣传文化发展专项支出 | 0.56 | ||||||
207 | 99 | 02 | 107001 | 宣传文化事业发展专项资金(舆情直报点工作经费) | 0.56 | ||
其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.96 | ||||||
207 | 99 | 99 | 107001 | 公服体系-读书看报服务 | 45.96 | ||
表3-3 | |||||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
单位:中共江油市委宣传部 | 金额单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
合 计 | 3.28 | 3.28 | |||||||
3.28 | 3.28 | ||||||||
107001 | 中国共产党江油市委员会宣传部 | 3.28 | 3.28 | ||||||
表4 | |||||||||
政府性基金预算支出预算表 | |||||||||
单位:中共江油市委宣传部 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | |||||||||
说明:空表,无此项 |
表4-1 | |||||||||
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
单位:中共江油市委宣传部 | 金额单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
合 计 | |||||||||
说明:空表,无此项 |
表5 | |||||||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||||
单位:中共江油市委宣传部 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | |||||||||
说明:空表,无此项 |
表6 | |||||||||||||
单位:中共江油市委宣传部 | |||||||||||||
单位预算项目支出绩效目标表(2024年度) | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
107001-中国共产党江油市委员会宣传部 | 197.00 | ||||||||||||
107001-中国共产党江油市委员会宣传部 | 宣传部党建经费 | 2.00 | 预计投入经费2万元,市委宣传部党建经费,包括开展主题党日活动、购买党建类刊物、培养入党积极分子、发展党员,开展党员先进性教育活动等。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 党建活动正常开展率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展主题党日活动次数 | = | 12 | 次 | 10 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 党建期刊成本 | ≤ | 8000 | 元 | 10 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 党建工作完成及时率 | ≥ | 95 | % | 20 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 开展主题党日活动成本 | ≤ | 12000 | 元 | 10 | 反向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 订阅党建期刊 | ≥ | 40 | 套 | 10 | 正向指标 | ||||||
新闻对外宣传 | 120.00 | 根据《中国共产党宣传工作条例》中明确指出的党委宣传部统筹开展对外宣传工作的职责,落实习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻党的二十大精神,推动区域经济社会高质量发展。为进一步提升我市对外宣传工作质效,今年起,我单位预计投入经费120万元,深化与人民日报、四川电视台等14家主流媒体战略合作关系,建立综合立体传播矩阵,运用媒体平台助力我市在全省、全国发出“好声音”,提高我市对外知名度和美誉度。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 常态化媒体合作费用 | ≤ | 77 | 万元 | 5 | 反向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 宣传稿件字数 | ≥ | 1000 | 字 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 稿件发布及时率 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 稿件报送人员满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 省级主流媒体合作数量 | = | 2 | 家 | 3 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 常态化媒体合作数量 | = | 2 | 家 | 2 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 各级媒体来江采访调研次数 | ≥ | 20 | 次 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 稿件采用率 | ≥ | 80 | % | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 国家级主流媒体合作数量 | = | 2 | 家 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展线上或线下业务培训 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 重大活动直播或录制转播 | ≥ | 2 | 次 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 全年在各级媒体发布新闻稿件 | ≥ | 800 | 篇 | 5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 特色亮点工作推广宣传 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 正向指标 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 省级媒体合作费用 | ≤ | 23 | 万元 | 5 | 反向指标 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 国家级媒体合作费用 | ≤ | 20 | 万元 | 5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 对外宣传我市形象影响力 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 新闻阅读量 | ≥ | 8000 | 万次 | 5 | 正向指标 | ||||||
理论学习经费 | 5.00 | 预计投入经费5万元,通过定期对市委领导班子开展理论学习,市级领导、各级党委(党组)理论培训及指导,提升和改善全市领导干部的思想作风建设。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 培训场地费用 | ≤ | 14000 | 元 | 10 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 邀请教师授课次数 | ≤ | 6 | 次 | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥ | 6 | 次 | 10 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 学习资料印刷费 | ≤ | 30000 | 元 | 5 | 反向指标 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 授课费用 | ≤ | 6000 | 元 | 5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全市领导干部思想作风建设提升度 | ≥ | 90 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 印刷学习资料 | ≤ | 6 | 万份 | 10 | |||||||
社会宣传经费 | 15.00 | 2024年预计投入经费15万元,落实中央、省委、绵阳市委和市委重要会议、重大决策部署、重大节庆活动等时政类和社会主义核心价值观等主题的社会氛围工作,在城区及重要点位进行氛围营造。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 宣传标语制作成本 | ≤ | 8 | 万元 | 5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传资料 | ≥ | 10 | 万页 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 贯宣政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传标语制作 | ≥ | 500 | 个 | 10 | 正向指标 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 宣传展板制作成本 | ≤ | 2 | 万元 | 10 | 反向指标 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 宣传资料印刷成本 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传展板制作 | ≥ | 400 | 个 | 10 | |||||||
网络安全和信息化建设 | 15.00 | 根据省委、省政府和绵阳市委、市政府要求,加强我市网络舆情监测工作,及时发现、收集、汇总涉江舆情,为舆情处置提供有效参考。 | 产出指标 | 数量指标 | 舆情短信数量 | ≤ | 10 | 个 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 电子政务外网托管费 | ≤ | 16000 | 元/年 | 2 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 网络安全性显著提高 | 定性 | 高中低 | 20 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 网评员系统服务费 | ≤ | 10000 | 元/年 | 3 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 舆情处置及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 订阅舆情刊物费用 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 舆情处置经费 | = | 17000 | 元 | 3 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 舆情短信成本 | = | 0.7 | 万元/个 | 5 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 舆情信息监测服务 | = | 1 | 年 | 20 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 舆情监测服务费 | = | 80000 | 元/年 | 5 | |||||||
重要会议精神宣传宣讲 | 10.00 | 2024年度预计投入经费10万元,持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神的宣传宣讲及结合中央、省委、绵阳市委和江油市委重大决策部署和重要会议精神,我单位及时组织开展重大主题宣传宣讲活动。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展重要会议精神宣传宣讲 | ≥ | 6 | 次 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 宣传栏更新费用 | ≤ | 3 | 万元 | 10 | 反向指标 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 宣传广告成本 | ≤ | 1 | 万元 | 5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 制作重要会议精神宣传广告 | ≥ | 500 | 份 | 10 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 重要会议精神宣传宣讲成本 | ≤ | 6 | 万元 | 5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传栏更新 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 贯宣政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
宣传文化服务 | 30.00 | 深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,落实好宣传思想工作的各项任务,通过日常宣传和开展系列活动等方式宣传贯彻党的二十大精神,深入贯彻乡村振兴战略部署,以文化振兴促进乡村振兴,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,完善公共文化服务体系,发掘文化能人,繁荣乡村文化,助推乡村文化蓬勃发展,为江油科学发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。 | 产出指标 | 数量指标 | 文化专题片制作 | = | 1 | 个 | 10 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | = | 1 | 年 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展文化宣传活动 | = | 2 | 场次 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 增强群众文化自信认识度 | ≥ | 80 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传广告制作 | ≥ | 2 | 次 | 5 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 文化宣传品制作成本 | ≤ | 10 | 万元 | 5 | 反向指标 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 宣传广告制作成本 | ≤ | 4 | 万元 | 5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 文化宣传品制作数量 | ≥ | 2000 | 个(套) | 10 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 文化专题片成本 | ≤ | 10 | 万元 | 5 | 反向指标 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 文化宣传活动成本 | ≤ | 6 | 万元 | 5 | 反向指标 |
第三部分 中共江油市委宣传部
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入899.99万元、上年结转46.52万元;支出包括:一般公共服务支出795.94万元、文化旅游体育与传媒支出46.52万元、社会保障和就业支出67.58万元、卫生健康支出26.94万元、住房保障支出50.52万元。市委宣传部2024年收支总预算946.51万元,比2023年收支预算总数增加96.55万元,主要原因是项目支出预算增加。
(一)收入预算情况
市委宣传部2024年收入预算946.51万元,其中:上年结转46.52万元,占4.91%;一般公共预算拨款收入899.99万元,占95.09%。
(二)支出预算情况
市委宣传部2024年支出预算946.51万元,其中:基本支出702.99万元,占74.27%;项目支出243.52万元,占25.73%。二、财政拨款收支预算情况说明
市委宣传部2024年财政拨款收支总预算946.51万元,比2023年财政拨款收支总预算增加96.55万元,主要原因是项目支出预算增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入899.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入46.52万元;支出包括:一般公共服务支出754.94万元、文化旅游体育与传媒支出46.52万元、社会保障和就业支出67.58万元、卫生健康支出26.94万元、住房保障支出50.52万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委宣传部2024年一般公共预算当年拨款899.99万元,比2023年预算数增加50.03万元,主要原因是项目支出预算增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出754.94万元、文化旅游体育与传媒支出46.52万元、社会保障和就业支出67.58万元、卫生健康支出26.94万元、住房保障支出50.52万元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2024年预算数为386.14万元,主要用于:保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。
2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项目)2024年预算数为197万元,主要用于:保障机构正常运行,开展日常工作的项目支出。
3.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)2024年预算数为171.8万元,主要用于:保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为0.23万元,主要用于:单位离退休人员相关支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为67.35万元,主要用于:在职行政和事业人员基本养老保险缴费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为14.15万元,主要用于:单位在职职工医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为12.79万元,主要用于:在职事业人员医疗保险缴费支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为50.52万元,主要用于:单位在职职工住房公积金的财政补贴等基本支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市委宣传部2024年一般公共预算基本支出702.99万元,其中:
人员经费606.92万元,单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、绩效工资等支出。
公用经费96.07万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、培训费、会议费、委托业务费、劳务费、公务接待费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委宣传部2024年“三公”经费财政拨款预算数3.28万元,其中:公务接待费3.28万元,无公务用车购置及运行维护费。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2024年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。
(二)公务接待费较2023年预算下降9.5%。主要原因是坚持过紧日子,进一步压减“三公”经费支出。
2024年公务接待费计划用于对外宣传、开展重大文化活动、推动文化事业繁荣和文化产业发展等工作中的公务接待费用。
(三)无公务用车购置及运行维护费。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。
部门无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
市委宣传部2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市委宣传部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,市委宣传部机关运行经费财政拨款预算为131.11万元,比2023年预算增加36.77万元,增长38.97%。主要原因是从项目支出经费中调整增加了非定额公用经费预算。
(二)政府采购情况
市委宣传部2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2024年市委宣传部按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个,涉及预算197.00万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:无运转类项目;特定目标类项目7个,涉及预算197.00万元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政机关事业单位宣传科目的一般行政管理事务支出。
7.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。
8.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。
9.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指行政机关事业单位宣传科目的其他项目支出。
10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。
11.文化体育与传媒(类)新闻出版与电影(款)其他新闻出版电影支出(项) :指用于其他新闻出版电影方面的支出。
12.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):指宣传部机关的离退休人员的支出。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指宣传部机关及参公事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指归口事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.非定额公用经费:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。
22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。