中共江油市委宣传部2023年部门预算编制说明

目录

 

第一部分  中共江油市委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  中共江油市委宣传部2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  中共江油市委宣传部2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共江油市委宣传部

概况

中共江油市委宣传部2023年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）中共江油市委宣传部职能简介。

中共江油市委宣传部是行政单位，主要承担全市意识形态、思想政治、精神文明建设、新闻宣传、理论社科、文化建设、对外宣传、文化艺术等工作。

（二）部门2023年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想深化理论武装，持续开展“四史”教育，围绕党的二十大精神，中央、省、市全会精神等，开展好学习教育、宣传宣讲、理论阐释解读及深化转化。坚持党管媒体不动摇，进一步整合传播平台和优化传播格局,推进媒体深度融合发展；加强与中央、省级重量级外宣媒体合作，积极稳妥做好舆论引导工作。坚持物质文明精神文明一起抓，全面加强思想道德建设与精神文明建设。汇聚形成实施“文旅兴市”战略强劲合力，在建设李白故里文化旅游区和打造李白文化超级IP上持续发力，积极筹备2023绵阳市文化和旅游发展大会，擦亮叫响做实“李白出生地”城市形象。

二、部门预算单位构成

市委宣传部无下属二级预算单位，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：江油市社会科学界联合会、江油市文学艺术界联合会、江油市网络舆情监测中心、江油市新时代文明实践服务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  中共江油市委宣传部

2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分  中共江油市委宣传部

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共江油市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入849.96万元；支出包括：一般公共服务支出696.52万元、社会保障和就业支出71.37万元、卫生健康支出28.55万元、住房保障支出53.53万元。中共江油市委宣传部2023年收支总预算849.96万元，比2022年收支预算总数增加42.94万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

（一）收入预算情况

中共江油市委宣传部2023年收入预算849.96万元，其中：一般公共预算拨款收入849.96万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共江油市委宣传部2023年支出预算849.96万元，其中：基本支出699.96万元，占82.35%；项目支出150.00万元，占17.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共江油市委宣传部2023年财政拨款收支总预算849.96万元，比2022年财政拨款收支总预算增加42.94万元，主要原因是基本支出预算中人员支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入849.96万元；支出包括：一般公共服务支出696.52万元、社会保障和就业支出71.37万元、卫生健康支出28.55万元、住房保障支出53.53万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共江油市委宣传部2023年一般公共预算当年拨款849.96万元，比2022年预算数增加42.94万元，主要原因是基本支出预算中人员支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出696.52万元，占81.94%；社会保障和就业支出71.37万元，占8.40%；卫生健康支出28.55万元，占3.36%；住房保障支出53.53万元，占6.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为374.88万元，主要用于：保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算数为171.63万元，主要用于：保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.56万元，主要用于：在职事业人员医疗保险缴费支出。

4.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为71.37万元，主要用于：在职行政和事业人员医疗保险缴费支出。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为150.00万元，主要用于：保障机构正常运行，开展日常工作的项目支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为53.53万元，主要用于：单位在职职工住房公积金的财政补贴等基本支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.98万元，主要用于：在职行政人员医疗保险缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共江油市委宣传部2023年一般公共预算基本支出699.96万元，其中：

人员经费605.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、绩效工资等支出。

公用经费94.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、公务接待费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共江油市委宣传部2023年“三公”经费财政拨款预算数3.52万元，其中：公务接待费3.52万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算增长155.07%。主要原因是疫情放开后，各类相关采访等事宜接待频次预计将增长。

2023年公务接待费计划用于对外宣传、开展重大文化活动、推动文化事业繁荣和文化产业发展等工作中的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现未安排公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共江油市委宣传部2023年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共江油市委宣传部2023年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江油市委宣传部机关运行经费财政拨款预算为94.34万元，比2022年预算增加48.83万元，增长107.29%。

（二）政府采购情况

2023年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市委宣传部所属各预算单位无公有车辆、无部门价值100万元以上大型设备。

2023年部门预算无非财政拨款安排车辆购置经费。

2023年部门预算未安排大型设备购置经费。

（四）预算绩效情况

2023年江油市委宣传部按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算150.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目7个，涉及预算150.00万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政机关事业单位宣传科目的一般行政管理事务支出。

10.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

11.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

12.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指行政机关事业单位宣传科目的其他项目支出。

13.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

14.文化体育与传媒(类)新闻出版与电影(款)其他新闻出版电影支出(项) :指用于其他新闻出版电影方面的支出。

15.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

16.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):指宣传部机关的离退休人员的支出。

18.社会保障和就业( 类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指宣传部机关及参公事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指归口事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。