2022年江油市图书馆单位决算编制说明及相关表册
按照决算信息公开有关要求，现将江油市图书馆单位2022年决算编制说明及相关表册予以公开。
2022年度
四川省江油市图书馆单位决算
目录
公开时间：2023年9月26日
第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2022年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 18
第五部分 附表 43
一、收入支出决算总表 44
二、收入决算表 45
三、支出决算表 46
四、财政拨款收入支出决算总表 47
五、财政拨款支出决算明细表 48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 56
第一部分 单位概况
一、主要职责
江油市图书馆的主要职责：免费开放借阅，举办科学普及宣传、公益性讲座、教育培训、公益视频放映、图片展览等，年接待读者及在线阅读50余万人次，是推动全民阅读，科普宣传的重要阵地，是市民享受公共文化服务的重要场所。
二、机构设置
江油市图书馆为江油市文化广播电视和旅游局下属全额拨款事业单位，独立核算单位共1个，根据三定方案，我馆机构设置：事业编制10名，职数馆长1名。2022年，我馆在为读者提供“主体性”服务的观念指导下，内设：馆务办公室、财务室、免费开放读者服务部、采编室等，在文献资源体系建设、人性化服务等方面，取得较有成效的工作业绩。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计234.09万元（含年初结转结余17.5万元）。与2021年相比，收、支总计各增加9.23万元，增长4%。主要变动原因是：本年度增加在职人员1人。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计216.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）单位：万元
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计234.09万元，其中：基本支出157.59万元，占67%；项目支出76.50万元，占33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计234.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9.23万元，增长4%。主要变动原因是：本年度增加在职人员1人。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出234.09万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.4万元，增长16%。主要变动原因是人员及项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出234.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0.85万元，占0.36%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出211.82万元，占90.49%；社会保障和就业支出9.8万元，占4.19%；卫生健康支出4.43万元，占1.89%；住房保障支出7.20万元，占3.07%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为234.09万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.85万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为194.32万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为17.5万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.21万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.59万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.43万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.19万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出157.59万元，其中：
人员经费145.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.13万元，下降100%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年没有公务用车、因公出国（境）安排，也因疫情严重没有公务接待费产生。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.13万元，下降100%。主要原因是：本单位2022年没有公务用车、因公出国（境）安排，也因疫情严重没有公务接待费产生。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，江油市图书馆机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，江油市图书馆政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，江油市图书馆共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对人员、公用、专项等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门、各单位安排的用于培训的支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078121T000000101899-图书购置经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为保障公民终身学习和全民阅读需求，为全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设提供文献信息服务。2022年度预计投入10万元经费,用于普通图书购置、电子图书购置、报刊征订、地方文献购置事项，以提高图书馆藏，让读者满意。 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目用于普通图书、地方文献、电子图书购置5.5万元；报刊征订4.5万元。项目资金按照图书采购法相关规定进行采购。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
报刊征订份数 |
≥ |
200 |
份 |
|
5 |
5 |
已完成 |
|
|
购电子图书册数 |
≥ |
5000 |
册 |
|
5 |
5 |
已完成 |
|||
|
购置普通图书册数 |
≥ |
1300 |
册 |
|
5 |
5 |
已完成 |
|||
|
地方文献购置册数 |
≥ |
50 |
册 |
|
5 |
5 |
已完成 |
|||
|
质量指标 |
图书质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
已完成 |
||
|
时效指标 |
报刊征订及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
已完成 |
||
|
采购地方文献及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
5 |
已完成 |
|||
|
购置普通图书及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
5 |
已完成 |
|||
|
采购电子图书及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
5 |
已完成 |
|||
|
成本指标 |
电子图书购置 |
＝ |
10000 |
元/年 |
|
5 |
5 |
已完成 |
||
|
报刊、杂志征订费用 |
＝ |
20000 |
元/年 |
|
5 |
5 |
已完成 |
|||
|
地方文献收集、购置费用 |
＝ |
5000 |
元/年 |
|
5 |
5 |
已完成 |
|||
|
购置普通图书 |
＝ |
65000 |
元/年 |
|
5 |
5 |
已完成 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对购置图书丰富馆藏工作的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
|
10 |
5 |
已完成 |
|
|
满意度指标 |
读者满意度指标 |
读者满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
5 |
已完成 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，基本满足读者借阅需求，取得良好的社会效益，达到预期读者满意率。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
|||||||||
|
项目名称 |
51078121T000000101956-非税对应安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为保证图书馆的正常运行，在非税收入（财政专户回拨）中安排补充免费开放工作日常业务经费不足。2022年预计投入2万元经费，用于水、电、零星维护维修、网络通信、志愿者补助等，以保证公共图书馆面向社会公众免费正常开放。 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年本项目用于补充日常公用经费的不足，主要用于水费、电费、办公费、劳务费等方面。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
17.00 |
17.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
17.00 |
17.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
图书馆免费开放天数 |
＝ |
365 |
天 |
|
20 |
20 |
已完成 |
|
|
时效指标 |
免费开放工作中基础设施维护维修及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
已完成 |
||
|
成本指标 |
免费开放工作补充日常业务经费 |
＝ |
20000 |
元/年 |
|
20 |
20 |
已完成 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对免费开放日常工作的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
|
20 |
20 |
已完成 |
|
|
满意度指标 |
读者满意度指标 |
读者满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
已完成 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，补充了免费开放等工作资金的不足，达到预期读者满意率。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
51078121T000000101977-安保运行经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||
|
为保障场馆全年免费正常开放,为读者提供一个安静、舒适、安全的阅读和学习场所，2022年预计投入经费12万元，用于物业、安保运行经费，以确保图书馆各项工作正常进行。 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目主要用于物业、安保、水电等方面，保证了单位正在运转及免费开放工作的正常进行。 |
||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||
|
总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||
|
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
物业管理保安、保洁人数 |
＝ |
7 |
人/月 |
|
10 |
10 |
已完成 |
||||||||
|
场馆面积 |
＝ |
5500 |
平方米 |
|
10 |
10 |
已完成 |
||||||||||
|
时效指标 |
保安、保洁人员到岗及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
已完成 |
|||||||||
|
成本指标 |
物业管理费 |
＝ |
120000 |
元/年 |
|
20 |
20 |
已完成 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对物业管理工作的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
|
20 |
20 |
已完成 |
||||||||
|
满意度指标 |
读者满意度指标 |
读者满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
已完成 |
||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，保证了图书馆的正常运行，达到预期读者满意率。 |
||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||
|
改进措施 |
无。 |
||||||||||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263737-在职人员工资-基本工资 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障在职人员基本工资及时、足额发放。 |
||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||
|
总额 |
34.29 |
39.25 |
39.25 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||
|
其中：财政资金 |
34.29 |
39.25 |
39.25 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
已完成 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
已完成 |
||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，保证了在职人员基本工资及时足额发放，达到预期效益。 |
||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263741-在职人员工资-津贴补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在职人员津贴补贴按时、足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.07 |
1.09 |
1.09 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.07 |
1.09 |
1.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
已完成 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
已完成 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，保证了在职人员津贴补贴及时足额发放，达到预期效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263743-在职人员工资-奖金 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在职人员奖金及时、足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.02 |
12.02 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.02 |
12.02 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
已完成 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
已完成 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，保证了在职人员奖金及时足额发放，达到预期效益 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263746-在职人员工资-绩效工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在职人员绩效工资及时、足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
23.97 |
23.98 |
23.98 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
23.97 |
23.98 |
23.98 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
已完成 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
已完成 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，保证了在职人员绩效工资及时足额发放，达到预期效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263749-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在职人员养老保险及时、足额缴纳。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
9.49 |
13.22 |
13.22 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
9.49 |
13.22 |
13.22 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
已完成 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
已完成 |
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，保证了在职人员养老保险及时足额缴纳，达到预期效益。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263753-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在职人员医疗保险及时、足额缴纳。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
4.39 |
4.89 |
4.89 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.39 |
4.89 |
4.89 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
已完成 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
已完成 |
||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，保证了在职人员医疗保险及时足额缴纳，达到预期效益。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263754-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在职人员失业保险及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.36 |
0.49 |
0.49 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.36 |
0.49 |
0.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
已完成 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
已完成 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，保证了在职人员失业保险及时足额缴纳，达到预期效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263757-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在职人员工伤保险及时、足额缴纳。 |
||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||
|
总额 |
0.12 |
0.17 |
0.17 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.12 |
0.17 |
0.17 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
已完成 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
已完成 |
||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，保证了在职人员工伤保险及时足额缴纳，达到预期效益。 |
||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263766-各项计提费用-在职住房公积金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在职人员住房公积金及时、足额缴纳。 |
||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||
|
总额 |
7.12 |
9.91 |
9.91 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||
|
其中：财政资金 |
7.12 |
9.91 |
9.91 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
已完成 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
已完成 |
||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，保证了在职人员住房公积金及时足额缴纳，达到预期效益。 |
||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263769-各项计提费用-工会经费和福利费 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障工会经费及福利费及时足额到位。 |
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
|
总额 |
3.48 |
3.48 |
3.48 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.48 |
3.48 |
3.48 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
已完成 |
|||||||||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
已完成 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
已完成 |
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，保证了工会经费和福利费及时足额使用，达到预期效益。 |
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
|||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263785-离退公用经费-退休人员活动费 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障退休人员活动费及时发放、足额发放使用。 |
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
|
总额 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
已完成 |
|||||||||||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
已完成 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
已完成 |
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，保证了退休人员活动费及时足额使用，达到预期效益。 |
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
|||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000006336464-在职人员工资-基础绩效奖 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障在职人员基础绩效奖及时发放、足额发放。 |
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
23.12 |
23.12 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
23.12 |
23.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
已完成 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
已完成 |
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，保证了在职人员基础绩效奖及时足额发放，达到预期效益。 |
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000006336933-在职人员工资-年度考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障在职人员年度考核奖及时发放、足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.85 |
10.85 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.85 |
10.85 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
已完成 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
已完成 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，保证了在职人员年度考核奖及时足额发放，达到预期效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000006337202-离退休人员经费-年度慰问金 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障退休人员年度慰问金及时发放、足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.88 |
5.88 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.88 |
5.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
已完成 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
已完成 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，保证了退休人员年度慰问金及时足额发放，达到预期效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078122T000005291016-公共文化服务体系建设专项 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
实现读者对于图书资料的自助服务，提高图书的流通周转速率，更有效发挥图书资料的信息传递功能。 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度公共文化服务体系建设专项是2021年的结转项目，项目主要用于图书馆智能场馆建设。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17.50 |
17.50 |
17.50 |
99.99% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
17.50 |
17.50 |
17.50 |
99.99% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
图书馆智能化设备建设项目 |
＝ |
图书馆智能化设备建设项目1项 |
项 |
|
20 |
20 |
已完成 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
已完成 |
||
|
成本指标 |
图书馆智能化设备建设项目 |
＝ |
图书馆智能化设备建设项目总金额25万元 |
项 |
|
20 |
20 |
已完成 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对日常工作的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
|
20 |
20 |
已完成 |
|
|
满意度指标 |
读者满意度指标 |
读者满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
已完成 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，达到预期效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078122T000006508309-公共图书馆免费开放补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、实现和保障图书馆免费开放。2、传播社会主义核心价值观，推广和引导全民阅读为全市经济建设和精神文明建设做出积极贡献。 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度免费开放专项资金主要用于志愿者服务补助、水电费用、维护维修、开展免费开放阅读活动等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
免费开放时间 |
＝ |
全年 |
年 |
|
20 |
20 |
已完成 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
已完成 |
||
|
成本指标 |
免费开放 |
＝ |
20 |
万元 |
|
20 |
20 |
已完成 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对日常工作的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
|
20 |
20 |
已完成 |
|
|
满意度指标 |
读者满意度指标 |
读者满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
已完成 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，达到预期效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078122Y000000263801-定额公用经费-日常公用 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目按年初预算项目要求，保障单位日常运行，主要经费用于办公、水、电、邮电、物业管理、差旅、维护维修、培训等方面。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.89 |
8.79 |
8.79 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
8.89 |
8.79 |
8.79 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
已完成 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
已完成 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
已完成 |
|
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
已完成 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，保证了单位正常运行，日常公用经费及时足额到位，达到预期效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078123R000008171297-在职人员工资-基础绩效工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市图书馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，本项目已按时全部完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障在职人员工资基础绩效工资及时发放、足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.23 |
0.23 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.23 |
0.23 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
已完成 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
已完成 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按照年初预算资金到位率、使用率100%，项目内容全部按时按量实施完成，保证了在职人员工资基础绩效工资及时足额发放，达到预期效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄敏 |
财务负责人：董慧 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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