2022年江油市老君山硝洞遗址保护所决算编制说明及相关表册
2022年度
四川省江油市老君山硝洞遗址保护所单位决算
目录
公开时间：2023年 9月 27日
第一部分 单位概况
一、主要职责
江油市老君山硝洞遗址保护管理所是国家重点文物保护单位，主要负责：
1、老君山硝洞遗址文物保护和管理服务工作
2、老君山硝洞遗址的日常安全和文物研究工作
3、 承担上级交办的其他工作任务
二、机构设置
江油市老君山硝洞遗址保护所为江油市文化广播电视和旅游局下属二级预算单位，属于财政全额拨款事业单位，事业编制3人，现有在职人员3人
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计57.72万元。与2021年相比，收、支总计各增加9.72万元，增长20.25%。主要变动原因是2022年人员经费增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计57.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入57.72万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
2022年本年支出合计57.72万元，其中：基本支出53.75万元，占93.12%；项目支出3.97万元，占6.88%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计57.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9.72万元，增长20.25%。主要变动原因是2022年人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出57.72万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.72万元，增长20.25%。主要变动原因是2022年人员经费增加。
2022年一般公共预算财政拨款支出57.72万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出47.83万元，占82.87%；社会保障和就业支出4.71万元，占8.16%；卫生健康支出1.64万元，占2.84%；住房保障支出3.54万元，占6.13%。
2022年一般公共预算支出决算数为57.72万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）: 支出决算为47.83万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.71万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出53.75万元，其中：
人员经费52.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费1.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.24万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是2022年度本单位无“三公”经费支出。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，本单位无因公出国（境）费支出决算；本单位无公务用车购置及运行维护费支出决算；本单位无公务接待费支出决算。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
2022年度本单位无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.24万元，下降100%。主要原因是2022年无公务接待费支出。其中：
2022年度本单位无国内公务接待支出。
2022年度本单位无外事接待支出。
2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
2022年本单位无机关运行经费支出。
2022年本单位无政府采购支出总额。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
项目名称 |
51078121T000000119855-文物保护专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 |
江油市老君山硝洞遗址保护所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据相关文件要求，为完成对老君山硝洞遗址的文物保护，预计2022年将投入约5万元经费，对老君山硝洞遗址进行定期巡查和景点设施的维护，进行有效宣传等，以达到对老君山硝洞遗址文物的保护和利用。 |
年初预算5万元，调整后预算3.97万元，预算执行数3.97万元，保障资金及时拨付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5 |
3.97 |
3.97 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调整(调整/调减)原因：财政追减 |
|||
|
其中：财政资金 |
5 |
3.97 |
3.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
立项依据充分 |
||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、项目设立过程符合相关规定 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
5 |
5 |
绩效目标符合客观、项目实际相符 |
||||
|
绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
6 |
6 |
绩效目标准确、绩效指标细化、清晰、可衡量 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
4 |
4 |
部门职能匹配、实施目标准确、资金预算清晰准确 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
3 |
3 |
测算依据充分、符合相关支出标准、资金安排合理 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
业务管理制度健全 |
|||
|
制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
12 |
12 |
符合相关业务规定 |
|||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
10 |
10 |
为达到项目质量要求采取必要措施 |
|||||
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
10 |
10 |
财务制度健全、资金运行规范、合理 |
||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
资金使用符合相关财务规定制度 |
|||||
|
财务监控有效性 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
为保障资金安全、规范运行，项目采取必要监控措施 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
成本指标 |
巡查成本 |
＝ |
1000 |
元/人·次 |
1000 |
20 |
20 |
因疫情原因，宣传未全面到位 |
|
|
数量指标 |
完善更新老君山硝洞遗址景点的基础服务设施 |
＝ |
15000 |
元 |
7300 |
10 |
8 |
|
||
|
巡查次数 |
＝ |
25 |
场次 |
25 |
20 |
20 |
因疫情原因，基础设施未完善完成 |
|||
|
老君山硝洞遗址景点宣传费 |
＝ |
10000 |
元 |
3000 |
10 |
8 |
|
|||
|
时效指标 |
紧急事件发生时到达现场及时率 |
≤ |
12 |
小时 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进老君山硝洞遗址文物保护意识的提升 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.20分，自评等次为：优。2022年拨付资金3.97万元，主要用于对老君山硝洞遗址进行定期巡查和景点设施的维护，进行有效宣传等 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：聂智 |
财务负责人：尹隆芒 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51078122R000000263737-在职人员工资-基本工资 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 |
江油市老君山硝洞遗址保护所 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年初预算13.47万元，调整后预算15.18万元，预算执行数15.18万元，保障工资及时、足额发放 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
13.47 |
15.18 |
15.18 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调整(调整/调减)原因：2022年工资变动：正常晋档1人，增加资金 |
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
13.47 |
15.18 |
15.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年在职人数3人，实际发放工资15.18万元，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：聂智 |
财务负责人：尹隆芒 |
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|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263741-在职人员工资-津贴补贴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 |
江油市老君山硝洞遗址保护所 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
年初预算0.36万元，调整后预算0.36万元，预算执行数0.36万元，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年在职人数12人，实际发放0.36万元，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：聂智 |
财务负责人：尹隆芒 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263743-在职人员工资-奖金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 |
江油市老君山硝洞遗址保护所 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
2022年享受奖金发放3人，调整后预算3.82万元，预算执行数3.82万元，保证资金足额发放。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
3.82 |
3.82 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调整(调整/调减)原因：年初预算测算不够详细 |
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.82 |
3.82 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
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|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年享受奖金发放待遇3人，实际发放3.82万元,。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：聂智 |
财务负责人：尹隆芒 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51078122R000000263746-在职人员工资-绩效工资 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 |
江油市老君山硝洞遗址保护所 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
2022年享受奖金发放3人，调整后预算3.82万元，预算执行数3.82万元，保证资金足额发放。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
8.09 |
8.16 |
8.16 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调整(调整/调减)原因：2022年人员变动，正常晋档1人，工资增加0.7万元。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
8.09 |
8.16 |
8.16 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年享受奖金发放待遇3人，实际发放3.82万元,。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：聂智 |
财务负责人：尹隆芒 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263749-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 |
江油市老君山硝洞遗址保护所 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年初预算3.51万元，调整后预算4.71万元，预算执行数4.71，保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
3.51 |
4.71 |
4.71 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调整(调整/调减)原因：工资基数调整，社保基数调整，预算追加 |
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.51 |
4.71 |
4.71 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年在职人数3人，实际缴纳4.71万元，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：聂智 |
财务负责人：尹隆芒 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263753-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 |
江油市老君山硝洞遗址保护所 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年初预算1.54万元，调整后预算1.64万元，预算执行数1.64万元，保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
1.54 |
1.64 |
1.64 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：保险基数调整，预算追加 |
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1.54 |
1.64 |
1.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年在职人数3人，实际缴纳医保1.64万元，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：聂智 |
财务负责人：尹隆芒 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263754-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 |
江油市老君山硝洞遗址保护所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年初预算0.13万元，调整后预算0.18万元，预算执行数0.18万元，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.13 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调整(调整/调减)原因：工资基数调整，社保基数调整，预算追加 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.13 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年在职人数3人，实际缴纳0.18万元，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：聂智 |
财务负责人：尹隆芒 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263757-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
江油市老君山硝洞遗址保护所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年初预算0.13万元，调整后预算0.18万元，预算执行数0.18万元，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调整(调整/调减)原因：工资基数调整，社保基数调整，预算追加 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年在职人数3人，实际缴纳0.06万元，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：聂智 |
财务负责人：尹隆芒 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263766-各项计提费用-在职住房公积金 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 |
江油市老君山硝洞遗址保护所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
年初预算2.63万元，预算调整后3.54万元，预算执行数3.54万元，保障公积金及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.63 |
3.54 |
3.54 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调整(调整/调减)原因：工资基数变动，公积金调整，预算追加 |
|||
|
其中：财政资金 |
2.63 |
3.54 |
3.54 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年在职人数3人，实际缴纳公积金3.54万元，严格执行相关政策，保障公积金及时、足额缴纳， |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：聂智 |
财务负责人：尹隆芒 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263769-各项计提费用-工会经费和福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 |
江油市老君山硝洞遗址保护所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
年初预算0.89万元，调整后预算0.58万元，调整后执行数0.58万元，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.89 |
0.58 |
0.58 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调整(调整/调减)原因：预算追减 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.89 |
0.58 |
0.58 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年在职人数3人，总发放0.58万元，保障职工工会经费及福利费足额发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：聂智 |
财务负责人：尹隆芒 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000000263793-社会福利和救助-独生子女父母奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 |
江油市老君山硝洞遗址保护所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
年初预算0.01万元，调整后预算0.01万元，预算执行数0.01万元，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
1 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年享受独生子女父母奖励1人，实际发放0.01万元，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：聂智 |
财务负责人：尹隆芒 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000006044326-其他人员类-乡镇工作补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 |
江油市老君山硝洞遗址保护所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年初预算0万元，预算调整数2.94万元，预算执行数2.94万元，保障资金及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.94 |
2.94 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调整(调整/调减)原因：预算追减 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.94 |
2.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年享受乡镇工作补贴3人，实际发放2.94万元，严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：聂智 |
财务负责人：尹隆芒 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000006336464-在职人员工资-基础绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 |
江油市老君山硝洞遗址保护所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
年初预算0万元，调整后预算7.56万元，预算执行数7.56万元，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.56 |
7.56 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调整(调整/调减)原因：年初预算测算不够详细 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.56 |
7.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
3 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022在职人数3人，实际发放7.56万元。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：聂智 |
财务负责人：尹隆芒 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078122R000006336933-在职人员工资-年度考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 |
江油市老君山硝洞遗址保护所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年初预算0万元，调整后预算3.62万元，预算执行数3.62万元，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.62 |
3.62 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调整(调整/调减)原因：年初预算测算不够详细 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.62 |
3.62 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年在职人数3人，实际发放3.62万元，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：聂智 |
财务负责人：尹隆芒 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078122Y000000263801-定额公用经费-日常公用 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 |
江油市老君山硝洞遗址保护所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
年初预算2.95万元，预算调整1.09万元，预算执行数1.09万元，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.95 |
1.09 |
1.09 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调整(调整/调减)原因：根据财政要求，压减“三公”经费，资金追减 |
|||
|
其中：财政资金 |
2.95 |
1.09 |
1.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年在职人数3人，实际支出1.09万元，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：聂智 |
财务负责人：尹隆芒 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51078123R000007637197-在职人员工资-基础绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 |
江油市老君山硝洞遗址保护所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年初预算无，调整后预算0.3万元，预算执行数0.3万元，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调整(调整/调减)原因：年初预算测算不够详细 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
100 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
100 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年在职人数3人，实际发放0.3万元，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：聂智 |
财务负责人：尹隆芒 |
|||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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