2023年江油市青林口古建筑群文物保护所单位预算公开说明及相关表册

2023-03-21 15:55信息来源：江油市文广旅局阅读次数：

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江油市青林口古建筑群文物保护所2023年单位预算

第一部分江油市青林口古建筑群文物保护所概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分江油市青林口古建筑群文物保护所2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分江油市青林口古建筑群文物保护所2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分江油市青林口古建筑群文物保护所概况

一、职能简介

负责青林口古建筑群文物保护和管理服务工作，青林口古建筑群的文物保护管理日常安全和文物研究工作。

二、2023年重点工作

1.有效推进火神庙抢险加固项目资金落实，尽快排除隐患。

2.推动2023年度火神庙文物本体整体修缮项目。

3.重新编报2024年度革命文物保护性修缮项目，排除红军石刻、墨写标语的安全隐患。

4.广东会馆（红三十军军部旧址）日常保护和管理，展陈和合理利用，提高文物的展示利用。

5.青林口消防项目交付后，落实值班值守人员及经费问题，确保青林口消防安全。

6.做好秋冬季文物防火安全宣传，开展消防演练。

6.做好文物日常安全巡查工作。

第二部分江油市青林口古建筑群文物保护所

2023年单位预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

			表1
部门收支总表
部门：江油市青林口古建筑群文物保护所			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	65.25	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.39
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	52.98
		八、社会保障和就业支出	5.53
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	2.21
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	4.14
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	65.25	支出总计	65.25

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：江油市青林口古建筑群文物保护所

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

311615

江油市青林口古建筑群文物保护所

65.25

三、单位支出总表（公开表1-2）

									表1-2
单位支出总表
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计
			311615	江油市青林口古建筑群文物保护所	65.25	53.25	12.00
205				教育支出	0.39	0.39
	08			进修及培训	0.39	0.39
	08	03		培训支出	0.39	0.39
208			311615	社会保障和就业支出	5.53	5.53
	05			行政事业单位养老支出	5.53	5.53
	05	05		机关事业基本养老保险缴费支出	5.53	5.53
210			311615	卫生健康支出	2.21	2.21
	11			行政事业单位医疗	2.21	2.21
	11	02		事业单位医疗	2.21	2.21
207			311615	文化旅游体育和传媒支出	52.98	40.98	12.00
	02			文物	52.98	40.98	12.00
	02	04		文物保护	52.98	40.98	12.00
221			311615	住房保障支出	4.14	4.14
	02			住房改革支出	4.14	4.14
	02	01		住房公积金	4.14	4.14

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

						表2
财政拨款收支预算总表
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	65.25	一、本年支出	65.25	65.25
一般公共预算拨款收入	65.25	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.39	0.39
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	52.98	52.98
		社会保障和就业支出	5.53	5.53
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	2.21	2.21
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	4.14	4.14
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

																																					表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所																																				金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计
		311615	江油市青林口古建筑群文物保护所	65.25	65.25	65.25	53.25	12.00
301			工资福利支出	46.71	46.71	46.71	46.71
301	30101	311615	基本工资	14.55	14.55	14.55	14.55
301	30102	311615	津贴补贴	0.48	0.48	0.48	0.48
301	30103	311615	奖金	9.70	9.70	9.70	9.70
301	30107	311615	基础性绩效	9.82	9.82	9.82	9.82
301	30108	311615	养老保险	5.53	5.53	5.53	5.53
301	30110	311615	医疗保险	2.21	2.21	2.21	2.21
301	30112	311615	其他保险	0.28	0.28	0.28	0.28
301	30113	311615	住房公积金	4.14	4.14	4.14	4.14
302			商品和服务支出	16.49	16.49	16.49	4.49	12.00
302	30201	311615	办公费	1.33	1.33	1.33	1.33
302	30205	311615	水费	0.10	0.10	0.10	0.10
302	30206	311615	电费	0.30	0.30	0.30	0.30
302	30207	311615	邮电费	0.20	0.20	0.20	0.20
302	30211	311615	差旅费	1.20	1.20	1.20	1.20
302	30216	311615	培训费	0.39	0.39	0.39	0.39
302	30226	311615	劳务费	12.00	12.00	12.00		12.00
302	30228	311615	工会经费	0.47	0.47	0.47	0.47
302	30229	311615	福利费	0.50	0.50	0.50	0.50
303			对个人和家庭的补助	2.05	2.05	2.05	2.05
303	30305	311615	生活补助	2.04	2.04	2.04	2.04
303	30309	311615	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

					表3
一般公共预算支出预算表
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计
			311615	江油市青林口古建筑群文物保护所	65.25	65.25
205				教育支出	0.39	0.39
	08			进修及培训	0.39	0.39
	08	03		培训支出	0.39	0.39
208			311615	社会保障和就业支出	5.53	5.53
	05			行政事业单位养老支出	5.53	5.53
	05	05		机关事业基本养老保险缴费支出	5.53	5.53
210			311615	卫生健康支出	2.21	2.21
	11			行政事业单位医疗	2.21	2.21
	11	02		事业单位医疗	2.21	2.21
207			311615	文化旅游体育和传媒支出	52.98	52.98
	02			文物	52.98	52.98
	02	04		文物保护	52.98	52.98
221			311615	住房保障支出	4.14	4.14
	02			住房改革支出	4.14	4.14
	02	01		住房公积金	4.14	4.14

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计
		311615	江油市青林口古建筑群文物保护所	53.25
301			工资福利支出	46.71	46.71
301	30101	311615	基本工资	14.55	14.55
301	30102	311615	津贴补贴	0.48	0.48
301	30103	311615	奖金	9.70	9.70
301	30107	311615	基础性绩效	9.82	9.82
301	30108	311615	养老保险	5.53	5.53
301	30110	311615	医疗保险	2.21	2.21
301	30112	311615	其他保险	0.28	0.28
301	30113	311615	住房公积金	4.14	4.14
302			商品和服务支出	4.49		4.49
302	30201	311615	办公费	1.33		1.33
302	30205	311615	水费	0.10		0.10
302	30206	311615	电费	0.30		0.30
302	30207	311615	邮电费	0.20		0.20
302	30211	311615	差旅费	1.20		1.20
302	30216	311615	培训费	0.39		0.39
302	30228	311615	工会经费	0.47		0.47
302	30229	311615	福利费	0.50		0.50
303			对个人和家庭的补助	2.05	2.05
303	30305	311615	生活补助	2.04	2.04
303	30309	311615	独生子女父母奖励	0.01	0.01

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计
			311615	江油市青林口古建筑群文物保护所	12.00
207				文化旅游体育和传媒支出	12.00
	02			文物	12.00
		04		文物保护	12.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
		本表无数据

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

							表4
政府性基金支出预算表
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

							表5
国有资本经营预算支出预算表
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311615-江油市青林口古建筑群文物保护所	定额公用经费-日常公用	12.00	确保青林口古建筑群文物广东会馆、火神庙、红军桥、红军石刻标语等的维护，消防安全	产出指标	数量指标	文物保护	＝	365	天	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	游客好评	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展消防安全演练	≥	2次	%	30	正向指标
				成本指标	数量指标	青林口古建筑群文物的维护	≤	12	万元	20	反向指标

第三部分江油市青林口古建筑群文物保护所

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，青林口文保所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、文化旅游体育和传媒支出、住房保障支出。

青林口文保所2023年收支总预算130.5万元，比2022年收支预算总数增加64.72万元，主要原因是新进人员2名。

（一）收入预算情况

青林口文保所2023年收入预算65.25万元，其中：一般公共预算拨款收入65.25万元，占100%。

（二）支出预算情况

青林口文保所2023年支出预算65.25万元，其中：基本支出53.25万元，占81.6%；项目支出12万元，占18.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

青林口文保所2023年财政拨款收支总预算130.5万元，比2022年财政拨款收支总预算增加64.72万元，主要原因是新进人员2名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入65.25万元；支出包括：教育支出0.39万元、文化旅游体育和教育支出52.98万元、社会保障和就业支出5.53万元、卫生健康支出2.21万元、住房保障支出4.14万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青林口文保所2023年一般公共预算当年拨款65.25万元，比2022年预算数增加32.36万元，主要原因是新进人员2名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.39万元，占0.7%；文化旅游体育和教育支出52.98万，占81.1%；社会保障和就业支出5.53万元，占8.5%；卫生健康支出2.21万元占3.4%；住房保障支出4.14万元，占6.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为0.39万元，主要用于：单位职工培训。

2.文化旅游体育和传媒（类）文物（款）文物保护（项目）2023年预算数为52.89万元，主要用于：保障单位正常运行，开展正常工作、文物保护。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位养老支出（项）2023年预算数5.53万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2023年预算数2.21万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数4.14万元，主要用于单位职工单位部分公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

青林口文保所2023年一般公共预算基本支出53.25万元，其中：

人员经费49.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、基础绩效奖、住房公积金。

公用经费3.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

青林口文保所2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降100%。主要原因是力行节约，控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，无相关费用。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现无公务用辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

青林口文保所2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青林口文保所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，青林口文保所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

青林口文保所2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，青林口文保所单位无车辆。

2023年部门预算无非财政拨款安排车辆购置经费。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年青林口文保所按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算12万元，项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目1个。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年江油市青林口文保所预算公开说明.doc

2023年江油市青林口文保所预算公开表.xlsx

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