2023年江油市图书馆单位预算公开说明及相关表册

2023-03-21 15:43信息来源：江油市文广旅局阅读次数：

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江油市图书馆2023年

单位预算公开说明

第一部分江油市图书馆概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分江油市图书馆2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分江油市图书馆2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分江油市图书馆概况

一、职能简介

江油市图书馆的基本职能及主要工作：免费开放，举办科学普及宣传、公益性讲座、教育培训、公益视频放映、图片展览等，年接待读者及在线阅读50余万人次，是推动全民阅读，科普宣传的重要阵地，是市民享受公共文化服务的重要重要场所。

二、2023年重点工作

1.整合各种社会资源，积极开展丰富多彩的公益讲座、教育培训、参考咨询、流动服务，拓展全民阅读的深度和广度，进一步加大免费服务的力度；2. 推进基层分馆建设和管理的延伸服务，扩大图书服务点的覆盖面；3.加强馆际合作、行业交流, 合理规划馆藏文献的种类，实现资源共享；4. 优化新媒体应用推广，提高图书馆服务影响力；5.加强调查研究、学术交流，注重人才培养和综合素质的提高，鼓励开展特色项目申报。

第二部分江油市图书馆

2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

			表1
单位收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	163.28	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.97
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	130.21
		八、社会保障和就业支出	15.04
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	5.93
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	11.12
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	163.28	本年支出合计	163.28
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	163.28	支出总计	163.28

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

163.28

163.28

311603

江油市图书馆

163.28

三、单位支出总表（公开表1-2）

									表1-2
单位支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	163.28	139.28	24.00
					163.28	139.28	24.00
				江油市图书馆	163.28	139.28	24.00
205	08	03	311603	培训支出	0.97	0.97
207	01	04	311603	图书馆	130.21	106.21	24.00
208	05	02	311603	事业单位离退休	0.21	0.21
208	05	05	311603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83
210	11	02	311603	事业单位医疗	5.93	5.93
221	02	01	311603	住房公积金	11.12	11.12

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：					金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	163.28	一、本年支出	163.28	163.28
一般公共预算拨款收入	163.28	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.97	0.97
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	130.21	130.21
		社会保障和就业支出	15.04	15.04
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	5.93	5.93
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	11.12	11.12
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

部门：						金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	163.28	163.28	163.28	139.28	24.00
				163.28	163.28	163.28	139.28	24.00
			江油市图书馆	163.28	163.28	163.28	139.28	24.00
			工资福利支出	125.32	125.32	125.32	125.32
301	01	311603	基本工资	40.40	40.40	40.40	40.40
301	01	311603	事业基本工资	40.40	40.40	40.40	40.40
301	02	311603	津贴补贴	1.19	1.19	1.19	1.19
301	02	311603	事业津贴补贴	1.19	1.19	1.19	1.19
301	03	311603	奖金	24.82	24.82	24.82	24.82
301	03	311603	事业奖金	24.82	24.82	24.82	24.82
301	07	311603	绩效工资	26.29	26.29	26.29	26.29
301	07	311603	基础性绩效	13.76	13.76	13.76	13.76
301	07	311603	奖励性绩效	12.54	12.54	12.54	12.54
301	08	311603	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83	14.83	14.83
301	08	311603	事业机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83	14.83	14.83
301	10	311603	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	5.93	5.93
301	10	311603	事业职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	5.93	5.93
301	12	311603	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.74	0.74
301	12	311603	事业其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.74	0.74
301	13	311603	住房公积金	11.12	11.12	11.12	11.12
301	13	311603	事业住房公积金	11.12	11.12	11.12	11.12
			商品和服务支出	37.96	37.96	37.96	13.96	24.00
302	01	311603	办公费	3.52	3.52	3.52	3.52
302	05	311603	水费	0.80	0.80	0.80	0.80
302	06	311603	电费	6.20	6.20	6.20	1.20	5.00
302	09	311603	物业管理费	8.00	8.00	8.00		8.00
302	11	311603	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	13	311603	维修（护）费	3.00	3.00	3.00		3.00
302	16	311603	培训费	0.97	0.97	0.97	0.97
302	17	311603	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40
302	18	311603	专用材料费	6.00	6.00	6.00		6.00
302	26	311603	劳务费	2.00	2.00	2.00		2.00
302	28	311603	工会经费	1.29	1.29	1.29	1.29
302	29	311603	福利费	2.57	2.57	2.57	2.57
302	99	311603	其他商品和服务支出	0.21	0.21	0.21	0.21

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	163.28	163.28
					163.28	163.28
				江油市文化广播电视和旅游局本级	163.28	163.28
205	08	03	311	培训支出	0.97	0.97
207	01	04	311	图书馆	130.21	130.21
208	05	02	311	事业单位离退休	0.21	0.21
208	05	05	311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83
210	11	02	311	事业单位医疗	5.93	5.93
221	02	01	311	住房公积金	11.12	11.12

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	139.28	129.39	9.89
				139.28	129.39	9.89
		311603	江油市图书馆	139.28	129.39	9.89
		301	工资福利支出	125.32	125.32
301	01	30101	基本工资	40.40	40.40
301	01	3010102	事业基本工资	40.40	40.40
301	02	30102	津贴补贴	1.19	1.19
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.19	1.19
301	03	30103	奖金	24.82	24.82
301	03	3010302	事业奖金	24.82	24.82
301	07	30107	绩效工资	26.29	26.29
301	07	3010701	基础性绩效	13.76	13.76
301	07	3010702	奖励性绩效	12.54	12.54
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.74	0.74
301	13	30113	住房公积金	11.12	11.12
301	13	3011302	事业住房公积金	11.12	11.12
		302	商品和服务支出	13.96	4.07	9.89
302	01	30201	办公费	3.52		3.52
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	0.97		0.97
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	1.29	1.29
302	29	30229	福利费	2.57	2.57
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	24.00
					24.00
				江油市图书馆	24.00
				图书馆	24.00
207	01	04	311603	图书购置经费	6.00
207	01	04	311603	非税对应安排	2.00
207	01	04	311603	安保运行经费	16.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	0.40					0.40
		0.40					0.40
311603	江油市图书馆	0.40					0.40

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算支出绩效目标表（2023年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311-江油市文化广播电视和旅游局本级		24.00
311603-江油市图书馆	图书购置经费	6.00	为保障公民终身学习和全民阅读需求，为全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设提供文献信息服务。2023年度预计投入6万元经费,用于普通图书购置、电子图书购置、报刊杂志征订、地方文献购置事项，以提高图书馆藏，让读者满意。	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	报刊杂志征订及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	报刊杂志征订种类	≥	210	种	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对购置图书丰富馆藏工作的促进作用	定性		其他		正向指标
				产出指标	质量指标	图书质量合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置普通图书册数	≥	200	册	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购置普通图书及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购图书及报刊杂志	＝	60000	元/年	10
				效益指标	社会效益指标	丰富馆藏数量	≥	200	册	20	正向指标
	非税对应安排	2.00	为保证图书馆的正常运行，在非税收入（财政专户回拨）中安排补充免费开放工作日常业务经费不足。2023年预计投入2万元经费，用于水、电、办公、网络通信、志愿者劳务等，以保证图书馆正常运转，实现免费正常开放。	产出指标	时效指标	免费开放工作中基础设施维护维修及时率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	免费开放服务人数	≥	150	人/天	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者及职工满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	补充日常业务经费	＝	20000	元/年	20
				效益指标	社会效益指标	对免费开放日常工作的促进作用	定性		其他		正向指标
				产出指标	数量指标	图书馆免费开放天数	＝	365	天	20	正向指标
	安保运行经费	16.00	为保障场馆全年免费正常开放,为读者提供一个安静、舒适、安全的阅读和学习场所，2023年预计投入经费16万元，用于物业、安保运行经费，以确保图书馆各项工作正常进行。	满意度指标	满意度指标	读者及职工满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	物业、水电、维护维修	＝	160000	元/年	10
				产出指标	数量指标	场馆面积	＝	5500	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保安、保洁人员到岗及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保场馆正常运转	＝		%
				效益指标	社会效益指标	场馆使用率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	场馆免费开放天数	＝	365	天	15	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理保安、保洁人数	＝	3	人/月	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对物业管理工作的促进作用	定性		其他		正向指标

第三部分江油市图书馆

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为本年一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算163.28万元，比2022年收支预算总数增加45.89万元，主要原因是基本支出费用增加。

（一）收入预算情况

江油市图书馆2023年收入预算163.28万元，其中：一般公共预算拨款收入163.28万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市图书馆2023年支出预算163.28万元，其中：基本支出139.28万元，占85.3%；项目支出24万元，占14.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市图书馆2023年财政拨款收支总预算163.28万元，比2022年财政拨款收支总预算增加45.89万元，主要原因是基本支出费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入163.28万元；支出包括：教育支出0.97万元、文化旅游体育与传媒支出130.21万元、社会保障和就业支出15.04万元、卫生健康支出5.93万元、住房保障支出11.12万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市图书馆2023年一般公共预算当年拨款163.28万元，比2022年预算数增加45.89万元，主要原因是基本支出费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.97万元、文化旅游体育与传媒支出130.21万元、社会保障和就业支出15.04万元、卫生健康支出5.93万元、住房保障支出11.12万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）培训及进修（款）培训及进修（项）2023年预算数为0.97万元，主要用于开展培训及进修工作的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算数为130.21万元，主要用于为保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.21万元，主要用于保障事业单位退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为14.83万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.93万元，主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.12万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市图书馆2023年一般公共预算基本支出139.28万元，其中：

人员经费129.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费9.89万元，主要包括：办公费、水、电、邮电、差旅费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市图书馆2023年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降20%。

主要原因是公务接待预算压减。2023年公务接待费计划用于公务接待方面支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。

我单位无公车，2022年未安排公务用车费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市图书馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市图书馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

江油市图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

江油市图书馆2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市图书馆单价50万元以上通用设备1台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油市图书馆按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算24万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：其中：特定目标类项目3个，涉及预算24万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本单位预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2021年政府收支分类科目》)

江油市图书馆2023年预算公开编制说明.docx

江油市图书馆2023年预算公开表.xlsx

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