2023年江油市旅游发展中心单位预算公开说明及相关表册
江油市旅游发展中心
2023年单位预算
目录
第一部分 旅游发展中心概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 旅游发展中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、政府采购支出预算表
十四、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 旅游发展中心2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
一、职能简介
贯彻文化、旅游相关政策法规，参与拟订宣传推广有关措施并落实执行，参与旅游规划工作。负责统筹全市文化旅游宣传、营销、推广服务工作；负责文旅官方公众号、视频号、抖音号等新媒体宣传管理工作。调研并分析旅游资源、旅游消费习惯、发展趋势，提出全市旅游资源开发，统筹利用和推进文化旅游融合发展的意见建议。
二、2023年重点工作
1.积极开展调研，撰写建议报告和调研报告，为我市文旅产业发展建言献策。
2.继续做好全市文化旅游资源宣传工作。
3.承办上级交办的其他工作任务。
第二部分 江油市旅游发展中心2023年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
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单位收支总表 |
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单位：旅游发展中心 |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
108.01 |
一、一般公共服务支出 |
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
88.66 |
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八、社会保障和就业支出 |
9.00 |
|
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
3.60 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
6.75 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
108.01 |
本 年 支 出 合 计 |
108.01 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
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八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
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三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
108.01 |
支 出 总 计 |
108.01 |
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单位收入总表 |
||||||||||||
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单位：旅游发展中心 |
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金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
|
|
合 计 |
108.01 |
|
108.01 |
|
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|
|
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108.01 |
|
108.01 |
|
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|
311614 |
江油市旅游发展中心 |
108.01 |
|
108.01 |
|
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|
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二、单位收入总表（公开表1-1）
|
） |
三、单位支出总表（公开表1-2）
|
部门支出总表 |
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单位：旅游发展中心 |
|
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|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
108.01 |
85.01 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
108.01 |
85.01 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
江油市旅游发展中心 |
108.01 |
85.01 |
23.00 |
|
|
|
207 |
01 |
99 |
311614 |
其他文化和旅游支出 |
65.66 |
65.66 |
|
|
|
|
207 |
01 |
12 |
311614 |
文化和旅游市场管理 |
23.00 |
|
23.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
311614 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
311614 |
事业单位医疗 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
311614 |
住房公积金 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
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|
单位：旅游发展中心 |
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|
金额单位：万元 |
|
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|
收 入 |
支 出 |
|||||
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|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
一、本年收入 |
108.01 |
一、本年支出 |
108.01 |
108.01 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
108.01 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
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一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
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一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
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|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
88.66 |
88.66 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
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|
|
|
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|
卫生健康支出 |
3.60 |
3.60 |
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|
节能环保支出 |
|
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|
城乡社区支出 |
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|
农林水支出 |
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交通运输支出 |
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|
资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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|
自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
住房保障支出 |
6.75 |
6.75 |
|
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|
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|
粮油物资储备支出 |
|
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|
国有资本经营预算支出 |
|
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|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
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|
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|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
债务付息支出 |
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|
债务发行费用支出 |
|
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
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|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：旅游发展中心 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
合 计 |
108.01 |
108.01 |
108.01 |
85.01 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108.01 |
108.01 |
108.01 |
85.01 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
江油市旅游发展中心 |
108.01 |
108.01 |
108.01 |
85.01 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
31.94 |
31.94 |
31.94 |
8.94 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
差旅费 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
办公费 |
25.28 |
25.28 |
25.28 |
2.28 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他交通费用 |
1.86 |
1.86 |
1.86 |
1.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
公务接待费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
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|
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|
|
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|
|
|
|
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|
工会经费 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
会议费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
培训费 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
福利费 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
工资福利支出 |
76.06 |
76.06 |
76.06 |
76.06 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
311614 |
事业其他社会保障缴费 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
奖金 |
16.69 |
16.69 |
16.69 |
16.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
311614 |
事业奖金 |
16.69 |
16.69 |
16.69 |
16.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
0.71 |
0.71 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
311614 |
事业津贴补贴 |
0.71 |
0.71 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效工资 |
16.45 |
16.45 |
16.45 |
16.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
311614 |
奖励性绩效 |
7.70 |
7.70 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
311614 |
基础性绩效 |
8.75 |
8.75 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
311614 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
311614 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
6.75 |
6.75 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
311614 |
事业住房公积金 |
6.75 |
6.75 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本工资 |
22.40 |
22.40 |
22.40 |
22.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
311614 |
事业基本工资 |
22.40 |
22.40 |
22.40 |
22.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
|
|
|
|
||||
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
单位：旅游发展中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
108.01 |
108.01 |
|
|
|
|
|
|
|
108.01 |
108.01 |
|
|
|
|
|
|
江油市文化广播电视和旅游局本级 |
108.01 |
108.01 |
|
|
207 |
01 |
99 |
311 |
其他文化和旅游支出 |
65.66 |
65.66 |
|
|
207 |
01 |
12 |
311 |
文化和旅游市场管理 |
23.00 |
23.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
311 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
311 |
事业单位医疗 |
3.60 |
3.60 |
|
|
221 |
02 |
01 |
311 |
住房公积金 |
6.75 |
6.75 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
|
单位：旅游发展中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
85.01 |
79.17 |
5.85 |
|
|
|
|
|
|
85.01 |
79.17 |
5.85 |
|
|
|
|
311614 |
江油市旅游发展中心 |
85.01 |
79.17 |
5.85 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
8.94 |
3.10 |
5.85 |
|
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
2.28 |
|
2.28 |
|
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
1.86 |
1.56 |
0.30 |
|
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
302 |
15 |
30215 |
会议费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
0.57 |
|
0.57 |
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
76.06 |
76.06 |
|
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
16.69 |
16.69 |
|
|
|
301 |
03 |
3010302 |
事业奖金 |
16.69 |
16.69 |
|
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
301 |
02 |
3010202 |
事业津贴补贴 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
16.45 |
16.45 |
|
|
|
301 |
07 |
3010702 |
奖励性绩效 |
7.70 |
7.70 |
|
|
301 |
07 |
3010701 |
基础性绩效 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
301 |
08 |
3010802 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
301 |
10 |
3011002 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
301 |
13 |
3011302 |
事业住房公积金 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
22.40 |
22.40 |
|
|
|
301 |
01 |
3010102 |
事业基本工资 |
22.40 |
22.40 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
|
|
|
|
|
||
|
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
|
单位：旅游发展中心 |
金额单位：万元 |
||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
|
合 计 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
23.00 |
|
|
|
|
|
|
江油市旅游发展中心 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
文化和旅游市场管理 |
23.00 |
|
|
207 |
01 |
12 |
311614 |
文化旅游宣传经费 |
7.50 |
|
207 |
01 |
12 |
311614 |
特色文化和旅游研究及策划经费 |
12.00 |
|
|
207 |
01 |
12 |
311614 |
全市旅游资源融合调研经费 |
3.50 |
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位：旅游发展中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
0.30 |
|
|
|
|
0.30 |
|
|
|
0.30 |
|
|
|
|
0.30 |
|
311614 |
江油市旅游发展中心 |
0.30 |
|
|
|
|
0.30 |
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
政府性基金支出预算表 |
|||||||
|
单位：旅游发展中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位：旅游发展中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
单位：旅游发展中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
|
|
部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
|
311-江油市文化广播电视和旅游局本级 |
|
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311614-江油市旅游发展中心 |
文化旅游宣传经费 |
7.50 |
根据编办三定方案设置该项目，该项目为做好全市重点景区和文旅资宣传营销，塑造文化品牌，推动我市旅游产品和服务持续升级。预计投入经费7.5万元，主要用于挖掘全市文化旅游资源，贯彻文化旅游相关政策法规，提升全市文化旅游影响力。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
10 |
正向指标 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
文化旅游调研费用 |
＝ |
25000 |
元/年 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
扩大、提升全市文旅资源影响力，知名度 |
定性 |
|
年 |
|
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
用于文旅资源调研次数 |
≥ |
5 |
次/年 |
10 |
正向指标 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
旅游资源宣传营销费用 |
＝ |
50000 |
元/年 |
10 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展文旅资源宣传营销次数 |
≥ |
10 |
次/年 |
10 |
正向指标 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
推动全市旅游产品和服务持续升级 |
定性 |
优 |
年 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
文化旅游宣传完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
|||||
|
全市旅游资源融合调研经费 |
3.50 |
根据编办三定方案要求设置该项目，该项目为围绕全市文化和旅游资源，组织开展与旅游融合发展的调研，及相关课题研究。预计投入经费3.5万元，主要用于专家团队聘请，文旅资源项目策划研究等。 |
产出指标 |
数量指标 |
文旅活动研究策划 |
≥ |
5 |
次 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
印制旅游宣传手册费用 |
＝ |
10000 |
元/年 |
5 |
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
全市旅游资源融合调研完成及时率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
10 |
|
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成旅游资源融合调研 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
|
年 |
|
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专家聘请费用 |
＝ |
10000 |
元/年 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
推动文旅融合发展 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展活动项目策划费用 |
＝ |
15000 |
元/年 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
推动文旅融合发展 |
≥ |
|
年 |
|
|
|||||
|
特色文化和旅游研究及策划经费 |
12.00 |
根据编办三定方案要求设置该项目，该项目为研究分析旅游资源，发展趋势，提出全市旅游发展的意见和建议。组织开展文化旅游资源研讨会，考察学习，邀请专家团队开展学习讲座等。预计投入经费12万元， 主要用于旅游资源调研，学习培训，专家聘请和包装策划等。以达到宣传弘扬特色旅游资源，推动特色文化旅游品牌化，提升城市美誉度和吸引力。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展文旅调研次数 |
≥ |
10 |
次/年 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专家聘请费用 |
＝ |
20000 |
元/年 |
5 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展项目包装策划活动次数 |
≥ |
8 |
次/年 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众知晓率，满意度 |
≥ |
|
% |
|
|
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成文化和旅游研究及策划 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展活动包装策划费用 |
＝ |
40000 |
元/年 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升特色文旅资源宣传力影响力 |
定性 |
优 |
年 |
20 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展特色宣传营销活动费用 |
＝ |
60000 |
元/年 |
10 |
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
研究策划活动完成率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
第三部分 江油市旅游发展中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，旅游发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和项目支出。中心2022年收支总预算108.01万元，比2022年收支预算总数增加27.92万元，增加原因为人员经费增加。
（一）收入预算情况
旅游发展中心2023年收入预算108.01万元，其中一般公共预算拨款收入108.01万元，占100%。
（二）支出预算情况
旅游发展中心2023年支出预算108.01万元，其中：基本支出85.01万元，占78.71%；项目支出23万元，占21.29%。
二、财政拨款收支预算情况说明
旅游发展中心2023年收支总预算108.01万元，比2022年收支预算总数增加27.92万元，增加原因为人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入108.01万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出65.66万元，社会保障和就业支出9.00万元、卫生健康支出3.60万元、住房保障支出6.75万元，项目支出23万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
旅游发展中心2023年一般公共预算当年拨款108.01万元，比2022年收支预算总数增加27.92万元，增加原因为人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出65.66万元，占60.78%；社会保障和就业支出9.00万元，占8.33%；卫生健康支出3.60万元，占3.33%；住房保障支出6.75万元，占6.24%；项目支出23万元，占21.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2023年预算数为65.66万元，主要用于为保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9.00万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.60万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.75万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
旅游发展中心2023年一般公共预算基本支出108.01万元，其中：
人员经费79.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等支出。
公用经费28.84万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、项目等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
旅游发展中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：公务接待费0.30万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2022年预算持平
旅游发展中心2023年安排公务接待费0.30万元，主要用于主要用于国内公务接待，开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费。
旅游发展中心2023年未安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
旅游发展中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
旅游发展中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
旅游发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
旅游发展中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
旅游发展中心2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：
2023年文旅发展中心按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算23万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。
九、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休人员的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2022年政府收支分类科目》）
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