2021年江油市青林口古建筑群文物保护所决算编制说明及相关表册

2021年本年收入合计45.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入45.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计45.35万元，其中：基本支出26.9万元，占59%；项目支出18.45万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计90.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加17.33、19.56万元，各增长62%、76%。主要变动原因是增加对文物保护经费的申报、投入。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出45.35万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.56万元，增长76%。增加对文物保护经费的投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出45.35万元，主要用于以下方面:教育支出（类）0.17万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出39.71万元，占88%；社会保障和就业（类）支出2.97万元，占6.6%；卫生健康支出1万元，占2%；住房保障支出1.5万元，占3%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为45.35，完成预算100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护、历史名城与古迹（项）: 支出决算为39.71万元，完成预算88%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位支出（款）机关事业单位基本养老保险加缴费支出（项）: 支出决算为2.97万元，完成预算6.6%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1万元，完成预算2%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为1.5万元，完成预算3%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出26.9万元，其中：

人员经费24.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1580元，完成预算100%，决算与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1580元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1580元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1580元，主要原因是单位与其他单位间交流学习。

国内公务接待支出1580元，主要用于用餐费。共计支出1580元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，*0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，与2020年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对文物保护项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选2X个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		江油市文化广播电视和旅游局		实施单位	青林口文保所
项目预算执行情况（万元）		预算数：	12	执行数：	10.2
		其中：财政拨款	12	其中：财政拨款	10.2
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	加强青林口古建筑群文物保护及管理、做好消防等防范措施			加强青林口古建筑群文物保护及管理、做好消防等防范措施
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	文物巡查频率	每天	每天
		成本指标	日常宣传	对文物建筑周边居民做好文物保护的宣传	通过消防演练、到户宣传等方式做好文物安全宣传工作
		时效指标	文物保护时间	全年	全年
		成本指标	文物日常养护	做好文物本体的养护，如清洁、维护等	不定期做好文物本体的清洁、养护工作
	效益指标	经济效益指标	旅游	带动周边旅游业	维护文物，吸引游客
	效益指标	社会效益指标	文物保护	保护文物安全，传承民族文化	保护文物安全，传承民族文化
	满意度指标	游客满意度	做好文物养护，提高游客满意度	做好文物养护，提高游客满意度	满意度指标

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		江油市文化广播电视和旅游局		实施单位	青林口文保所
项目预算执行情况（万元）		预算数：	9	执行数：	8.18
		其中：财政拨款	9	其中：财政拨款	8.18
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	广东会馆、红军桥、火神庙紧急维护			对广东会馆、红军桥、火神庙紧急维护屋面翻新维护等
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	文物巡查频率	每天	每天
		成本指标	工程项目审计费、项目维护费	8.7	8.18
		时效指标	文物保护时间	全年	全年
	效益指标	经济效益指标	带动古镇旅游业	带动周边旅游业	维护文物，吸引游客
	效益指标	社会效益指标	文物保护	保护文物安全，传承民族文化	保护文物安全，传承民族文化
	满意度指标	游客满意度	做好文物养护，提高游客满意度	做好文物养护，提高游客满意度	满意度指标

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年江油市青林口古建筑群文物保护所决算公开编制说明.pdf

2021年江油市青林口古建筑群文物保护所决算公开表.pdf

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