2021年江油市图书馆决算编制说明及相关表册
按照决算信息公开有关要求，现将江油市图书馆2021年决算编制说明及相关表册予以公开。
2021年度
四川省江油市图书馆决算
目录
公开时间：2022年9月9日
第一部分 单位概况 4
一、职能简介 4
二、2021年重点工作完成情况 4
第二部分 2021年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
第五部分 附表 30
一、收入支出决算总表 31
二、收入决算表 32
三、支出决算表 33
四、财政拨款收入支出决算总表 34
五、财政拨款支出决算明细表 35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44
第一部分 单位概况
一、职能简介
江油市图书馆的基本职能：免费开放，举办科学普及宣传、公益性讲座、教育培训、公益视频放映、图片展览等，年接待读者及在线阅读50余万人次，是推动全民阅读，科普宣传的重要阵地，是市民享受公共文化服务的重要重要场所。
二、机构设置
江油市图书馆为江油市文化广播电视和旅游局下属全额拨款事业单位，独立核算单位共1个，根据三定方案，我馆机构设置：事业编制10名，职数馆长1名。2021年，我馆在为读者提供“主体性”服务的观念指导下，内设：馆务办公室、财务室、免费开放读者服务部、采编室等，在文献资源体系建设、人性化服务等方面，取得较有成效的工作业绩。
三、2021年重点工作完成情况
2021年以来，图书馆在为读者提供“主体性”服务的观念指导下，继续深化图书馆在教学和科普等知识服务作用，从文献资源体系建设、人性化服务、工作改革与创新、内涵式发展等几方面，取得较有成效的工作业绩。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计224.86万元（含年初结转结余3万元），支出总计207.36万元（含年初结转结余3万元），年末结转结余17.5万元。与2020年相比：2020年财政预算收入171.88万元，支出167.96万元，收入增加52.98万元，增长31%，支出增加39.4万元，增长23%。主要变动原因是财政拨款增加及支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计221.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.19万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入5.67万元，占3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）单位：万元
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计207.36万元，其中：基本支出131.63万元，占63%；项目支出75.73万元，占37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计224.86万元（含年初结转结余3万元），支出总计207.36万元（含年初结转结余3万元），年末结转结余17.5万元。与2020年相比：2020年财政预算收入171.88万元，支出167.96万元，收入增加52.98万元，增长31%，支出增加39.4万元，增长23%。主要变动原因是财政拨款增加及支出增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出201.69万元，占本年支出合计的97%。与2020年相比：2020年一般公共预算财政拨款支出167.96万元，一般公共预算财政拨款支出增加33.73万元，增长20%。主要变动原因是基本及项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出201.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0.83万元，占0.41%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出169.35万元，占83.96%；社会保障和就业（类）支出20.47万元，占10.15%；卫生健康支出4.39万元，占2.18%；住房保障支出6.65万元，占3.3%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为201.69万元，完成预算93%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.83万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为158.85万元，完成预算100%，。
3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为10.5万元，完成预算42%，决算数小于预算数的主要原因是财政指标结余。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为11.17万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.3万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.39万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.65万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出125.97万元，其中：
人员经费113.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算18%，决算数小于预算数的主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.13万元，完成预算18%。公务接待费支出决算比2020年减少0.05万元，下降28%。主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。
其中：
国内公务接待支出0.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：古籍保护、收集、整理、上报数据业务交流；公共图书馆总分馆建设、图书情报建设业务交流。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出5.67万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，江油市图书馆机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，江油市图书馆政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，江油市图书馆共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对党建经费、地方文献收集整理修缮、图书购置经费、专项经费-非税对应安排、安保运行专项经费、电子图书购置费、免费开放经费、公共文化服务体系建设等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类)教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。
10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门、各单位安排的用于培训的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
|
2021年图书购置专项预算项目支出绩效自评表 |
|
|||||
|
主管部门及代码 |
江油市文化广播电视和旅游局311603 |
实施单位 |
江油市图书馆 |
|||
|
项目预算 |
预算数： |
9万元 |
执行数： |
9万元 |
||
|
其中： 财政拨款 |
9万元 |
其中： 财政拨款 |
9万元 |
|||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
保障公民终生学习和全民阅读，为全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设提供文献信息服务，满足读者阅读需求，让读者满意。 |
满足了读者阅读需求，为全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设提供文献信息服务，让读者满意。 |
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
购置图书 |
购置图书1500册 |
已完成 |
||
|
质量指标 |
为购置图书提供财力保障 |
≥95% |
≥95% |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月30日前 |
2021年12月30日前 |
|||
|
成本指标 |
购置图书 |
数量1500册，金额9万元 |
已完成 |
|||
|
效益 |
经济效益 指标 |
|
|
|
||
|
社会效益 指标 |
对工作的促进 |
基本满足公众阅读需求 |
基本满足公众阅读需求 |
|||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|||
|
可持续影响 指标 |
丰富馆藏 |
逐年增加 |
逐年增加 |
|||
|
满意 |
满意度 指标 |
读者满意度 |
满意度≧95% |
满意度≧95% |
||
|
2021年安保运行专项预算项目支出绩效自评表 |
|||||
|
主管部门及代码 |
江油市文化广播电视和旅游局311603 |
实施单位 |
江油市图书馆 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
9万元 |
执行数： |
9万元 |
|
|
其中： 财政拨款 |
9万元 |
其中： 财政拨款 |
9万元 |
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
让读者能在安静、舒适、安全的场所阅读、学习，确保各项工作正常运行。 |
让读者能在安静、舒适、安全的场所阅读、学习，确保各项工作正常运行。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
安保运行 |
确保场馆水、电、保洁、安全、维护、免费开放等正常运行 |
已完成 |
|
|
质量指标 |
为安保运行提供财力保障 |
≥95% |
≥95% |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月30日前 |
已完成 |
||
|
成本指标 |
物业管理 |
保安、保洁、水电等物业管理费7500元/月，金额9万元 |
已完成 |
||
|
效益 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
对工作的促进 |
保障图书馆安全正常运行 |
已完成 |
||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
保障图书馆安全正常运行 |
≧1年 |
已完成 |
||
|
满意 |
满意度 指标 |
读者满意度 |
满意度≧95% |
满意度≧95% |
|
|
2021年党建经费专项预算项目支出绩效自评表 |
|||||
|
主管部门及代码 |
江油市文化广播电视和旅游局311603 |
实施单位 |
江油市图书馆 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
1.4万元 |
执行数： |
1.4万元 |
|
|
其中： 财政拨款 |
1.4万元 |
其中： 财政拨款 |
1.4万元 |
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
宣传党的方针、政策，开展党建活动，完成党报党刊征订任务。 |
宣传党的方针、政策，开展党建活动，完成党报党刊征订任务。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
征订党报党刊 |
征订党报党刊1批 |
已完成 |
|
|
质量指标 |
为征订党报党刊提供财力保障 |
≥95% |
≥95% |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月30日前 |
已完成 |
||
|
成本指标 |
征订党报党刊 |
数量1批，金额1.4万元 |
已完成 |
||
|
效益 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
对工作的促进 |
宣传党的方针政策基本满足公众阅读需求 |
已完成 |
||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
宣传党的方针政策 |
≧1年 |
已完成 |
||
|
满意 |
满意度 指标 |
读者满意度 |
满意度≧95% |
满意度≧95% |
|
|
2021年电子图书购置专项预算项目支出绩效自评表 |
|||||
|
主管部门及代码 |
江油市文化广播电视和旅游局311603 |
实施单位 |
江油市图书馆 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
2.2399万元 |
执行数： |
2.2399万元 |
|
|
其中： 财政拨款 |
2.2399万元 |
其中： 财政拨款 |
2.2399万元 |
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
数字图书是实现图书馆现代的必由之路。为了传统图书馆与数字图书馆的加速融合，使数字图书馆真正成为社会公众身边便捷、高效、不可或缺的信息获取平台。 |
数字图书是实现图书馆现代的必由之路。为了传统图书馆与数字图书馆的加速融合，使数字图书馆真正成为社会公众身边便捷、高效、不可或缺的信息获取平台。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
购置电子图书 |
购置电子图书20000册 |
已完成 |
|
|
质量指标 |
为购置电子图书提供财力保障 |
≥95% |
≥95% |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月30日前 |
已完成 |
||
|
成本指标 |
购置电子图书 |
数量20000册，金额2.2399万元 |
已完成 |
||
|
效益 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
对工作的促进 |
基本满足公众阅读需求 |
已完成 |
||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
丰富馆藏 |
逐年增加 |
已完成 |
||
|
满意 |
满意度 指标 |
读者满意度 |
满意度≧95% |
满意度≧95% |
|
|
2021年非税对应安排专项预算项目支出绩效自评表 |
|||||
|
主管部门及代码 |
江油市文化广播电视和旅游局311603 |
实施单位 |
江油市图书馆 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
20.19万元 |
执行数： |
20.19万元 |
|
|
其中： 财政拨款 |
20.19万元 |
其中： 财政拨款 |
20.19万元 |
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
保证图书馆的正常运行，在非税收入（财政专户回拨）中安排补充日常公用业务经费不足。 |
保证图书馆的正常运行，在非税收入（财政专户回拨）中安排补充日常公用业务经费不足。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
保证图书馆日常业务正常运行 |
补充业务经费不足 |
已完成 |
|
|
质量指标 |
为图书馆日常业务正常运行提供财力保障 |
≥95% |
≥95% |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月30日前 |
已完成 |
||
|
成本指标 |
补充免费开放工作日常业务经费不足 |
金额20.19万元 |
已完成 |
||
|
效益 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
对工作的促进 |
实现免费开放 |
已完成 |
||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
实现免费开放 |
逐年提升 |
已完成 |
||
|
满意 |
满意度 指标 |
读者满意度 |
满意度≧95% |
满意度≧95% |
|
|
2021年地方文献收集、整理、修缮专项预算项目支出绩效自评表 |
|||||
|
主管部门及代码 |
江油市文化广播电视和旅游局311603 |
实施单位 |
江油市图书馆 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
1.4万元 |
执行数： |
1.4万元 |
|
|
其中： 财政拨款 |
1.4万元 |
其中： 财政拨款 |
1.4万元 |
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
地方文献是体现地域文化的重要标志，具有独特的使用价值。该项目是为了丰富馆藏，满足读者阅读需求，更好的收集、整理、购买、修缮地方文献。 |
地方文献是体现地域文化的重要标志，具有独特的使用价值。该项目是为了丰富馆藏，满足读者阅读需求，更好的收集、整理、购买、修缮地方文献。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
收集、整理、购买、修缮地方文献 |
1批 |
已完成 |
|
|
质量指标 |
2021年度内完成地方文献收集、整理、购买、修缮工作 |
≥95% |
已完成 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月30日前 |
已完成 |
||
|
成本指标 |
收集、整理、购买、修缮地方文献 |
1.4万元 |
已完成 |
||
|
效益 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
对工作的促进 |
丰富馆藏 |
已完成 |
||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
满足读者需求 |
逐年提升 |
已完成 |
||
|
满意 |
满意度 指标 |
读者满意度 |
满意度≧95% |
已完成 |
|
|
2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项 预算项目支出绩效自评表 |
|||||
|
主管部门及代码 |
江油市文化广播电视和旅游局311603 |
实施单位 |
江油市图书馆 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
20万元 |
执行数： |
20万元 |
|
|
其中： 财政拨款 |
20万元 |
其中： 财政拨款 |
20万元 |
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
1、实现和保障图书馆全年、全天对全市公众免费开放。2、传播社会主义核心价值观，推广和引导全民阅读为全市经济建设和精神文明建设做出积极贡献。 |
1、实现和保障图书馆全年、全天对全市公众免费开放。2、传播社会主义核心价值观，推广和引导全民阅读为全市经济建设和精神文明建设做出积极贡献。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
全年全馆免费开放数量 |
全年、全馆 |
已完成 |
|
|
质量指标 |
为免费开放提供财力保障 |
≥95% |
已完成 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月30日前 |
已完成 |
||
|
成本指标 |
免费开放志愿者服务补助、水电费用、维护维修、开展免费开放阅读活动 |
20万元 |
已完成 |
||
|
效益 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
免费开放对图书馆工作的促进作用 |
实现免费开放建读者满意图书馆 |
已完成 |
||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
做好免费开放工作，传播社会主义核心价值观，为全市经济建设和精神文明建设做出积极贡献。 |
逐年提升 |
已完成 |
||
|
满意 |
满意度 指标 |
读者满意度 |
满意度≧95% |
已完成 |
|
|
2021年公共文化服务体系建设补助专项预算项目支出绩效自评表 |
|||||
|
主管部门及代码 |
江油市文化广播电视和旅游局311603 |
实施单位 |
江油市图书馆 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
25万元 |
执行数： |
10.4994万(含上年财返3万元） |
|
|
其中： 财政拨款 |
25万元 |
其中： 财政拨款 |
10.4994万(含上年财返3万元） |
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
实现读者对于图书资料的自助服务，提高图书的流通周转速率，更有效发挥图书资料的信息传递功能。 |
实现读者对于图书资料的自助服务，提高图书的流通周转速率，更有效发挥图书资料的信息传递功能。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
图书馆智能化设备建设项目、购置图书 |
图书馆智能化设备建设项目1项、购置图书600册 |
已完成 |
|
|
质量指标 |
验收合格，达到预期效果 |
≥95% |
100% |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月30日前 |
已完成 |
||
|
成本指标 |
图书馆智能化设备建设项目、购置图书 |
1、图书馆智能化设备建设项目总金额25万元，2、购书数量600册，单价50元/册，金额3万元 |
1、智能图书馆建设项目已支付74994元；2、图书采购项目已完成。 |
||
|
效益 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
建智能场馆对图书馆工作的促进作用 |
不断提升 |
已完成 |
||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
加速数字智能图书馆建设，提高图书的流通周转速率，更有效发挥图书资料的信息传递功能。 |
逐年增加 |
已完成 |
||
|
满意 |
满意度 指标 |
读者满意度 |
满意度≧95% |
已完成 |
|
|
2021年免费开放经费专项预算项目支出绩效自评表 |
|||||
|
主管部门及代码 |
江油市文化广播电视和旅游局311603 |
实施单位 |
江油市图书馆 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
2万元 |
执行数： |
2万元 |
|
|
其中： 财政拨款 |
2万元 |
其中： 财政拨款 |
2万元 |
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
实现和保障图书馆全年、全天免费对全市公众开放。 |
实现和保障图书馆全年、全天免费对全市公众开放。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
全年免费开放 |
365天 |
已完成 |
|
|
质量指标 |
为免费开放提供财力保障 |
≥95% |
已完成 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月30日前 |
已完成 |
||
|
成本指标 |
免费开放志愿者服务补助 |
2万元 |
已完成 |
||
|
效益 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
免费开放对图书馆工作的促进作用 |
实现免费开放建读者满意图书馆 |
已完成 |
||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
免费开放志愿者服务补助 |
逐年提升 |
已完成 |
||
|
满意 |
满意度 指标 |
读者满意度 |
满意度≧95% |
已完成 |
|
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
主办：江油市人民政府办公室 承办：江油市融媒体中心 网站联系电话：18190013442
网站标识码：5107810018 蜀ICP备17025143号-1 
川公网安备 51078102110089号
