中共江油市委机构编制委员会办公室2023年部门预算

中共江油市委机构编制委员会办公室2023年部门预算

目  录

 

第一部分 市委编办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 市委编办2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  市委编办2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共江油市委机构编制委员会办公室概况

中共江油市委机构编制委员会办公室

2023年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）市委编办职能简介。

中共江油市委机构编制委员会办公室是行政单位，是在市委编委领导下负责全市行政事业管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责是：1.坚持和加强党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，贯彻执行党中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟订规范性文件，并负责监督实施。2.拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案、事业单位改革方案并组织实施。拟订市级部门“三定”规定、事业单位机构编制方案，审核乡（镇）、街道办事处机构改革方案，开展机构编制调研工作，评估全市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革的效果。参与行政区划调整的有关工作。3.负责乡（镇）机关，市纪检监察机关、市委工作机关、市人大机关、市政府工作部门、市政协机关、人民团体机关、市委市政府派出机构（以下简称市级部门）的机构编制管理。协调市级部门之间，市级部门与乡（镇）之间的职责分工。4.负责事业单位机构编制管理。5.按规定审核行政事业单位内设机构及事业单位机构设置、调整。6.拟订全市各级行政编制、事业编制、政法专项编制总额分配方案。负责全市行政事业编制总量控制和机关工勤编制的管理。7.监督检查全市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定的执行情况，建立健全机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8.负责组织编制行政权力清单、责任清单及动态调整工作，承担审批服务便民化督导落实、相对集中行政许可权改革和综合行政执法改革等相关工作。9.负责全市事业单位登记管理工作，承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。负责全市党政群机关和事业单位政务与公益中文域名注册管理工作。10.负责全市机构编制实名制管理和机构编制统计工作，负责对行政事业单位使用空缺编制进行核批。

（二）市委编办2023年重点工作。

持之以恒抓党建。深化理论武装，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习党的二十大精神作为重大政治任务，坚定不移用以武装头脑、指导实践、推动工作。坚持党管机构编制原则，鲜明机构编制工作政治属性。深化重点行业领域体制改革。按照上级安排部署，做好向行政审批局和综合行政执法局赋权工作，完善审批监管执法衔接配合机制。按要求进一步做实乡镇（街道）综合行政执法机构，持续健全县乡、片区综合行政执法协调配合机制，保障服务乡村国土空间规划片区一体化高速发展。深化国防动员、疾病预防控制体系、科技管理体制等改革，推进公安机关机构编制管理改革。持续深化权责清单制度建设。贯彻落实《四川省权责清单管理办法》，根据省行政权力事项调整情况及时完成我市权责清单调整。做好赋予乡镇（街道）县级行政权力工作，指导乡镇（街道）承接好赋予的县级行政权力事项。持续优化机构编制资源设置。针对部门职能职责、内设机构设置等不能满足现阶段工作需要的情况，及时优化调整机构编制资源配置，促进部门高效运行，履职尽责。针对我市事业单位机构编制管理现状，拟定《江油市事业单位机构编制管理办法（试行）》，对事业单位机构管理、编制管理、监督检查等方面作出明确规定，保证重点、服务发展。落实部门职责争议协调解决机制。积极推动《江油市部门职责分工协调办法》落地实施，引导部门自行协商，参与市级领导专题协商，规范开展编办协调，让部门职责争议及时得到处理，避免出现权责不清、推诿扯皮，影响工作推进的现象，切实提高行政效能。持续推动事业单位改革。加强调研，按上级工作部署，加大“小、散、弱”事业单位撤并力度，推进职能相近事业单位机构整合。对面向社会提供公益服务的事业单位，逐步推进管办分离、强化公益属性，破除逐利机制；对主要为机关提供支持保障的事业单位，优化职能和人员结构，探索同机关统筹管理，同时明确其功能定位、逐步整合机构、精简编制、压缩规模。加强机构编制实名制管理。完善机构编制实名制管理系统基础数据台账，提升机构编制统计工作质量。进一步规范用编申请与上下编业务办理，修订实名制管理办法。加强机构编制数据统计分析，发挥机构编制实名制管理系统效用，为机构编制管理提供基础数据。扎实推动机构编制评估。开展机构编制执行情况和使用效益评估试点工作，完善评估指标体系，创新评估方式方法，制定评估办法，切实推进机构编制评估工作，为改进机构编制管理、优化机构编制资源配置提供重要依据。加强机构编制监督检查。充分发挥选人用人专项检查等平台作用，进一步加强与组织、巡察、审计等部门联系，形成机构编制监督检查工作合力。组织开展机构编制监督检查，查处机构编制违规违纪违法行为。加强事业单位登记管理工作。持续做好事业单位法人年度报告公示工作。探索群团机构注销事业单位法人资格，直接赋予统一社会信用代码

二、部门预算单位构成

市委编办为独立预算单位，无下属二级预算单位。其他事业单位1个。

序号	预算单位名称
1	江油市委机构编制委员会办公室
2	江油市机构编制运行评估中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  市委编办

2023年部门预算表

2023年编办部门预算公开报表.xlsx

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  市委编办

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（上述为举例，实际应根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。市委编办2023年收支总预算303.83万元，比2022年收支预算总数增加98.41万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

市委编办2023年收入预算303.83万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入303.83万元，占100%。

（二）支出预算情况

市委编办2023年支出预算303.83万元，其中：基本支出268.83万元，占88.48%；项目支出35万元，占11.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委编办2023年财政拨款收支总预算303.83万元，比2022年财政拨款收支总预算增加98.41万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入303.83万元；支出包括：一般公共服务支出303.83万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办2023年一般公共预算当年拨款303.83万元，比2022年预算数增加98.41万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出243.31万元，占80.08%；教育支出1.71万元，占0.56%；社会保障和就业支出27.39万元，占9.01%；卫生健康支出10.93万元，占3.6%；住房保障支出20.5万元，占6.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为178.71万元，主要用于：机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费以及完成市委、市政府下达的各项特定改革任务和管理、督查专项业务等方面的支出。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数为9.55万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为35万元，主要用于：机关正常运转的日常支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费以及完成市委、市政府下达的各项特定改革任务和管理、督查专项业务等方面的支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.71万元，主要用于：机关按规定用于培训的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.05万元，主要用于：机关开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）27.34万元，主要用于：机关缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.93万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.5万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2023年一般公共预算基本支出303.83万元，其中：

人员经费247.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费21.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委编办2023年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降62.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。2022年公务接待费计划用于接待上级来我市调研、检查指导工作，各县市区编办人员来我市考察学习以及各部门（单位）、乡镇来我单位衔接工作等公务活动开支的相关费用等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是2016年7月实行公务用车改革后，我办公务用车上收，2022年我办公务用车保有量为0。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委编办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委编办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市委编办机关1家行政单位以及江油市机构编制运行评估中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为73.46万元，比2022年预算增加7.36万元，增长11.13%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，市委编办无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市委编办所属各预算单位共有车0辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致）。

2023年部门预算无非财政拨款安排车辆购置经费。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年市委编办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算35万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目7个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年编办部门预算公开报表.xlsx