中国共产主义青年团江油市委员会2023年单位预算

目  录

第一部分  共青团江油市委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 共青团江油市委2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 共青团江油市委2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 共青团江油市委概况

一、基本职能及主要工作

（一）共青团江油市委职能简介

中国共产主义青年团江油市委员会（以下简称共青团江油市委）为参照公务员法管理的群团组织。单位的工作职责为：负责青少年事务，协同有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展相关活动；协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领青年，在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

（二）共青团江油市委2023年重点工作

2023年，共青团江油市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，不断提升创新能力、打破思维定式、摆脱路径依赖，努力干出江油青年工作新天地。一是坚持思想引领，为青年把稳政治方向的思想之舵。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神。持续推进“青年大学习”系列网上团课、“红领巾爱学习”系列网上队课等行动，动员“诗想者”理论宣讲团成员持续深入基层开展宣讲，持续开展“清明祭英烈”等多种爱国主题实践活动，创新入团入队仪式和主题团日队日活动，引导广大青少年自觉践行社会主义核心价值观。二是全力服务大局，始终践行“党有号召、团有行动”的优良传统。继续实施农村青年农村电商培训、“青创计划”，完善政策激励、资金扶持、创业培训等制度，依托青年创业协会，发挥平台优势，聚集一批青年企业家，加强与青年企业家的常态化联系，激励广大青年创业者以主人翁的姿态，以青年的朝气和企业家的智慧，助力我市高质量发展。开展“青”字号品牌提升行动，持续推进青年突击队、青年文明号、青年安全示范岗等品牌项目，引导全市广大团员青年在“急难险重新”任务、科研攻关、生产创新中挑大梁、担重任。三是始终以青年为本，做好党联系青年最为牢固的桥梁纽带。深入贯彻落实《中长期青年发展规划（2017-2025年）》，更好发挥青少年工作联席会议作用，与多部门协同配合，推动出台更多惠及青少年的政策举措。常态化开展健康向上的婚恋交友活动，举办线上线下单身青年人才联谊活动，为在江工作的单身青年搭建交友平台。针对困境帮扶需求，积极开展“情暖童心”“童伴之家”等关爱帮扶行动项目，通过健全工作机制、提高供养标准、实施专项保障、加强探索创新等措施，积极推动留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作取得新进展、开创新局面。四是聚焦基层基础，成为紧跟党走在时代前列的先进组织。严格团的组织规范，牢固树立“凡事讲政治”的鲜明导向，坚持党对共青团工作的全面领导，依托“智慧团建”系统，严格落实“三会两制一课”等制度机制，规范团员发展、关系转接、团费收缴等基础团务，保障基层团组织规范化稳步推进。以“四比四抓四促进”专项行动为契机，全面提升基层团干部素质能力，持续改进团干部作风，进一步提振团干部能力作风建设。

二、部门预算单位构成

共青团江油市委为行政单位，无下属二级预算单位。主要包括：

序号	预算单位名称
1	共青团江油市委

  

 

 

 

 

第二部分

中国共产主义青年团江油市委员会2023年部门预算表。团市委2023年单位预算公开表（单位）.xlsx

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

第三部分  

中国共产主义青年团江油市委员会

2023年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团江油市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团江油市委2023年收支总预算144.28万元，比2022年收支预算总数增加55.42万元，主要原因：一是人员经费较2022年有所增加；二是西部计划志愿者经费预算经费支出增加。

（一）收入预算情况

共青团江油市委2023年收入预算144.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入144.28万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。。

（二）支出预算情况

共青团江油市委2023年支出预算144.28万元，其中：基本支出72.28万元，占50.1%；项目支出72万元，占49.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

共青团江油市委2023年财政拨款收支总预算144.28万元，比2022年财政拨款收支总预算增加55.42万元，主要原因是一是人员经费较2022年有所增加；二是西部计划志愿者预算经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入144.28万元；支出包括：一般公共服务支出128.51万元、社会保障和就业支出7.34万元、卫生健康支出2.93万元、住房保障支出5.5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团江油市委2023年一般公共预算当年拨款144.28万元，比2022年预算数增加55.42万元，主要原因是一是人员经费较2022年有所增加；二是西部计划志愿者经费项目等专项预算经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出128.51万元，占89.1%；社会保障和就业支出7.34万元，占5.1%；卫生健康支出2.93万元,占2%；住房保障支出37.40万元，占3.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为128.51万元，主要用于保障团市委机关人员及日常运转经费开支。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2023年预算数为72万元，主要用于：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括西部计划志愿者经费、江油市青少年活动经费、江油青年创新创业俱乐部维护费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为7.34万元，主要用于保障机关单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.93万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.5万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

共青团江油市委2023年一般公共预算基本支出72.28万元，其中：

人员经费66.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费5.89万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团江油市委2023年“三公”经费财政拨款预算数2.60万元，其中：公务接待费2.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

（二）公务接待费与2022年相等。主要原因是严格三公经费使用管理，厉行节约。

2023年公务接待费计划用于开展专项业务活动、接待上级检查和其他县区团组织来江交流产生的餐费等支出。

（三）2023年无公务用车购置及运行维护费。

部门落实行政事业单位公车改革，部门现有公务用车0辆，2023年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

共青团江油市委2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

共青团江油市委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，共青团江油市委机关运行经费财政拨款预算为5.89万元，比2022年预算增加0.79万元，增长15.49%。主要原因是办公费、福利费、工会经费等增长。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

共青团江油市委2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共青团江油市委部门所属各预算单位共有车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年共青团江油市委按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算72万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入（专户收入）”“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。