绵阳市江油生态环境监测站2021年单位预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市江油生态环境监测站职能简介。负责完成全市水、大气等例行监测任务，对全市企事业单位监督性监测，确保监测数据准确真实。

（二）2021年重点工作。环境质量现状监测：完成了水环境质量监测。根据监测计划对辖区地表水通口河汇入涪江断面和昌明河汇入涪江断面，城区集中式饮用水源地饮用水取水口涪江江家湾和平通河马溺水4个断面水质状况全年分别进行了4次监测。监测结果显示，水环境质量整体较好，全部达到国家地表水Ⅲ类水质标准。完成了29个乡镇集中式饮用水源地水质监测，监测结果全部达到标准要求。

对城市声环境质量进行了监测。开展了功能区噪声共4个监测点位4次监测、道路交通噪声共10个监测点位1次监测和区域环境噪声共100个监测点位的1次噪声监测，监测结果全部达到相应标准。

污染源监督性监测：根据年度监测方案及监测任务，组织对攀长钢公司、江油拉豪双马水泥有限公司、四川超声印制板有限公司、江油星联电子科技有限公司、江油市生活污水处理厂等15家重点污染源和30家排污单位排放情况进行了监督性监测，出具污染源监督性监测报告100份；完成了27个入河排污口监测，2个乡镇聚居点农村污水监测；顺利完成了中央环保督察期间下达专项监测任务，出具监测报告31份；同时完成了环境执法监测、污染投诉监测、环境现状监测等环境管理监测任务。为环境管理和行政执法提供了技术支撑。

其他监测：完成了锰渣堆场及扁担梁尾矿库周边地下水环境的监测，掌握水质变化情况。

成果提交：各项监测任务共提交了3万余有效监测数据，并形成了监测成果报告按省生态环境厅、绵阳市生态环境局要求及时、准确上报。

严格监测质量管控：积极完善内部质量管理体系，严格执行质量管理和控制的各项制度和规范，落实监测数据双三级审核制度，保证监测数据具有代表性、准确性、精密性、完整性和可比性。严格执行国家计量法，所有监测项目全部在资质认证范围内，没有超范围开展监测业务。组织监测技术人员进行业务学习，开展了现场采样记录、监测报告原始记录规范填写等监测业务培训，积极参加省、市组织的监测业务培训和大气、水质项目比对监测，并接受了绵阳市环保局组织的监测质量抽查工作。组织技术力量对全市20余家排污企业自行监测及在我市开展监测业务第三方环境监测机构监测质量进行了抽查，针对存在的问题，提出了整改意见与建议，督促企业按时完成整改。

国控、省控自动站基础条件保障：1.强化应急供电保障，提升运行稳定性。为防止新建供电设施对自动站监测数据产生影响，为国控及长江经济带水质自动站新装带自动启停功能的发电机系统2套，为空气自动站新装UPS电源1套，延长了应急供电时间，并实现了不间断自动恢复供电功能。2021年，2台自动发电机系统已累计发电近200小时。

2.划定管控区域，提升预防和预警能力。按要求划定自动站管控区域；在站房四周及各类管线处、取水口和上下游河道边设置警示标志（共设置警示牌22块、警示桩22根、温馨提示牌12块），并对进入管控区的人员发送提示短信，明确告知相关禁止行为，公布举报电话；新建3套视频监控系统，对重点管控区域（特别是取水口上下游1200米河道）进行视频监控并接入绵阳生态环境局快反平台，对异常情况进行智能识别和预警；加强宣传，动员自动站周边群众参与管控区域监督。2021年，共收到群众监督电话10余人次，收到快反平台反馈信息60余条。

3.强化巡查与联动，提升响应和处置效能。印发巡查、基础保障、预防人为干扰干预等制度，完善“一站一册”，召开专题工作会，明确自动站各项保护措施及相关单位和责任人员的职责；按照“三级巡查”制度开展全面巡查，加强与第三方运维单位、相关部门和属地乡镇协调联动，提升异常情况响应和处置效能。2021年，及时有效的处置了异常情况10余起，全市所有自动站运行正常。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市江油生态环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算299.99万元,比2020年收支预算总数增加16.79万元，主要原因是上年结转及基本养老保险支出预算较上年增加。

（一）收入预算情况

绵阳市江油生态环境监测站2021年收入预算299.99万元，其中：上年结转13.43万元，占4.5%；一般公共预算拨款收入286.56万元，占95.5%。

（二）支出预算情况

绵阳市江油生态环境监测站2021年支出预算299.99万元，其中：基本支出299.99万元，占100%；无项目支出预算。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市江油生态环境监测站2021年收入预算299.99万元，比2020年收支预算总数增加16.79万元，主要原因是上年结转较上年增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入286.56万元、上年结转13.43万元；支出包括：教育支出3.49万元、社会保障和就业支出35.07万元、卫生健康支出11.16万元、节能环保支出233.23万元、住房保障支出17.04万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市江油生态环境监测站2021年一般公共预算当年拨款286.56万元，比2020年预算数增加4.07万元，主要原因是基本养老保险支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2.13万元，占0.7%；社会保障和就业支出33.83万元，占11.8%；节能环保支出222.4万元，占77.6%；卫生健康支出11.16万元，占3.9%；住房保障支出17.04万元，占6% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

绵阳市江油生态环境监测站2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.13万元，主要用于：部门安排的用于培训的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）9.95万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.88万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）222.4万元，主要用于：除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.16万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.04万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市江油生态环境监测站2021年一般公共预算基本支出286.56万元，其中：人员经费258.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费27.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、其他商品服务等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数1.76万元，其中：公务接待费1.76万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年本级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算减少0.08万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中越野车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市江油生态环境监测站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市江油生态环境监测站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市江油生态环境监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况说明

2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市江油生态环境监测站无项目预算，所以未编制项目绩效目标。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于：部门安排的用于培训的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于：除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（八）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），主要用于：除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于：除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员的医疗经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

绵阳市江油生态环境监测站2021年单位预算公开表.xls

绵阳市江油生态环境监测站2021年预算项目绩效表.pdf