绵阳市江油生态环境局2021年单位预算编制的说明

绵阳市江油生态环境局

2021年单位预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市江油生态环境局职能简介。

1、贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。起草环境保护规范性文件并组织实施和监督检查，拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，参与制定与环境保护相关的经济技术、资源配置和产业政策，组织编制全市环境功能区划，组织拟订并监督实施全市各类重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全市主体功能区划。

2、负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。

3、负责落实全市污染物减排工作。

4、负责环境保护投资管理。

5、负责全市从源头上预防、控制环境污染。

6、负责全市环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调、监督全市生态保护工作。

8、负责全市核安全和辐射安全的监管。

9、负责全市环境监测、统计和信息发布。

10、开展全市环境保护科技工作，管理环境保护科技成果并推广应用，组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11、开展全市环境保护对外交流与合作。

12、组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全市环境保护宣传教育规划和计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、承担经市政府批准保留的行政审批事项。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作。

1、生态环境约束性考核指标。PM2.5平均浓度值35微克/立方米，PM10日平均浓度值56.1微克/立方米，优良天数率达到86.3%；县级及以上城市集中式饮用水水源保护区水质优良比例达到100%；乡镇集中式饮用水源地保护区水质优良比例达到100%；主要污染物总量削减完成市上下达任务；碳排放下降率完成1%。

2、中央、省环保督察反馈问题整。做好中央、省环保督查反馈问题整改工作日常调度、督查考核工作，按时序进度要求统筹督查整改任务完成

3、气、水、土污染防治攻坚。推进挥发性有机物在线监测项目建设；全年抽检柴油货车320辆，检测非道路移动机械30台；完成2021年农村生活污水治理任务；完成岩嘴头饮用水源地取水口上移工作；完成4个污染地块的场地调查；完成土壤污染重点监管单位的自行监测隐患排查。

4、深化环评审批服务. 配合省、市相关部门完成《长江经济带战略环境评价绵阳市“三线一单”文本（阶段成果）编制》；按照求完成全市固定污染源排污许可清理整顿工作，形成固定污染源发证和登记清单，完成清单内排污许可发证和登记工作。

5、全面加大环保宣传教育。围绕全年生态环境保护重点任务，充分发挥新媒体平台作用，引导提升社会舆论正能量。办好“6·5”世界环境日活动，推进生态环境保护知识进单位、进学校、进社区，提高市民的环保意识，促进环保共治。加强环保政策法规培训，引导社会各界增强守法意识，自觉履行环保责任。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市江油生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算2579.78万元,比2020年收支预算总数减少3336.25万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

绵阳市江油生态环境局2021年收入预算2579.78万元，其中：上年结转1932.96万元，占74.9%；一般公共预算拨款收入646.82万元，占25.1%。

（二）支出预算情况

绵阳市江油生态环境局2021年支出预算2579.78万元，其中：基本支出565.42万元，占21.91%；项目支出2014.36万元，占78.09%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市江油生态环境局2021年收支总预算2579.78万元,比2020年收支预算总数减少3336.25万元，主要原因是上年结转减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入646.82万元、上年结转1932.96万元；支出包括：教育支出4.47万元、社会保障和就业支出69.79万元、卫生健康支出19.86万元、节能环保支出2454.05万元、住房保障支出31.61万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市江油生态环境局2021年一般公共预算当年拨款646.82万元，比2020年预算数减少23.37万元，主要原因是公用支出及人员支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3.95万元，占0.61%；社会保障和就业支出69.1万元，占10.68%；卫生健康支出19.86万元，占3.07%；节能环保支出522.3万元，占80.75%；住房保障支出31.61万元，占4.89% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

绵阳市江油生态环境局2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.95万元，主要用于：部门安排的用于培训的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）22万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.85万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.26万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.99万元，主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业养老方面的支出。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）216.07万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）11万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）0.79万元，主要用于：除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）5万元，主要用于：环境保护宣传教育等方面的支出。

10.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）20万元，主要用于：除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气支出（项）60万元，主要用于：在治理空气污染、汽车尾气、酸雨等方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.89万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.97万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.61万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市江油生态环境局2021年一般公共预算基本支出500.82万元，其中：人员经费462.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费88.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、其他商品服务等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数11.12万元，其中：公务接待费3.12万元，公务用车购置及运行维护费17万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年本级年初单位预算暂不编列因公出国（出境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算减少0.4万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2021年公务接待费计划用于执行公务、环保督查、污染防治等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中越野车3辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费17万元，用于保障3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位工作调研、监督检查、生态环保督查等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市江油生态环境局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市江油生态环境局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，绵阳市江油生态环境局机关运行经费财政拨款预算为88.59万元，比2020年预算减少35.25元，下降28%。

（二）政府采购情况说明

2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市江油生态环境局单位所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于：部门安排的用于培训的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于：除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），主要用于：除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于：除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员的医疗经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

绵阳市江油生态环境局2021年单位预算公开表.xls

2021 绩效信息公开表.pdf