江油市水利局2024年部门预算公开编制说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2502.77万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转收入4792.61万元；支出包括：一般公共服务支出4万元、教育支出14.69万元、社会保障和就业支出258.88万元、卫生健康支出99.60万元、城乡社区支出40万元、农林水支出6681.47万元、住房保障支出186.74万元、灾害防治及应急管理支出10万元。江油市水利局2024年收支总预算7295.39万元，比2023年收支预算总数增加4809.58万元，主要原因是上年项目结转及本年度人员增加导致预算总数增加。

（一）收入预算情况

江油市水利局2024年收入预算7295.39万元，其中：上年结转4792.61万元，占65.69%；一般公共预算拨款收入2502.77万元，占34.31%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

江油市水利局2024年支出预算7295.39万元，其中：基本支出2420.97万元，占33.18%；项目支出4874.41万元，占66.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市水利局2024年财政拨款收支总预算7295.39万元，比2023年财政拨款收支总预算增加4809.58万元，主要原因是上年项目结转及本年度人员增加导致预算总数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2502.77万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入2756.38万元、上年结转政府性基金预算拨款收入2036.23万元；支出包括：一般公共服务支出4万元、教育支出14.69万元、社会保障和就业支出258.88万元、卫生健康支出99.60万元、城乡社区支出40万元、农林水支出6681.47万元、住房保障支出186.74万元、灾害防治及应急管理支出10万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市水利局2024年一般公共预算当年拨款2502.77万元，比2023年预算数增加16.96万元，主要原因是本年度人员增加导致预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4万元，占0.16%；教育支出14.69万元，占0.59%；社会保障和就业支出258.88万元，占10.34%；卫生健康支出99.60万元，占3.98%；农林水支出1938.86万元，占77.47%；住房保障支出186.74万元，占7.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常公用等支出。

2.教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项目）2024年预算数为14.69万元，主要用于：部门安排的用于培训的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为2.43万元，主要用于：保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.47万元，主要用于：保障事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为248.99万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为5.99万元，主要用于：行政事业单位除在职、离退人员以外的其他人员的其他养老保障方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.80万元，主要用于：行政单位人员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为86.80万元，主要用于：事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

9.农林水支出（类）农业农村事务（款）行政运行（项）2024年预算数为84.55万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本工资、奖金支出。

10.农林水支出（类）农业农村事务（款）事业运行（项）2024年预算数为219.87万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为8万元，主要用于：开展乡村振兴建设有关方面工作的经费支出。

12.农林水支出（类）水利事务（款）行政运行（项）2024年预算数为193.87万元，主要用于：本单位行政人员津贴、补贴、奖金、保险、机关运行及日常公用等支出。

13.农林水支出（类）水利事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为13万元，主要用于：开展党建、 水行政能力提升、 综合水价改革等有关方面工作的经费支出。

14.农林水支出（类）水利事务（款）水利行业业务管理事务（项）2024年预算数为1209.24万元，主要用于：本单位事业人员工资、津贴、补贴、奖金、保险、福利、工会及日常公用等支出。

15.农林水支出（类）水利事务（款）水土保持（项）2024年预算数为7万元，主要用于：规划制定实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

16.农林水支出（类）水利事务（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算数为20.8万元，主要用于：水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

17.农林水支出（类）水利事务（款）防汛（项）2024年预算数为5万元，主要用于：防汛业务方面的支出。

18.农林水支出（类）水利事务（款）江河湖库水系综合整治（项）2024年预算数为20万元，主要用于：江河湖库水系统综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等的支出。

19.农林水支出（类）水利事务（款）水利安全监督（项）2024年预算数为4万元，主要用于：水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务等的支出。

20.农林水支出（类）水利事务（款）其他水利支出（项）2024年预算数为153.54万元，主要用于：下属参照公务员法管理的事业单位的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

21.住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）2024年预算数为186.74万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市水利局2024年一般公共预算基本支出2420.97万元，其中：

人员经费2217.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费203.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市水利局2024年“三公”经费财政拨款预算数12.64万元，其中：公务接待费12.64万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算增长6.04%。主要原因是本年度人员增加。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是本部门无公务用车。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市水利局2024年政府性基金预算支出2036.23万元，其中：基本支出0万元，项目支出2036.23万元，比2023年预算数增加2036.23万元，主要原因是上年政府性基金预算项目结转导致增加。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市水利局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，江油市水利局下属有江油市水利局机关1家行政单位，江油市水政监察大队1家参公管理事业单位以及江油市武都引水工程建设管理局、江油市水土保持中心、江油市水利管理站、江油市江河管理所、江油市地方电力管理站、江油市中坝水利工程管理中心站、江油市三合水利工程管理中心站、江油市彰明水利工程管理中心站、江油市武都水利工程管理中心站、江油市青莲水利工程管理中心站、江油市双河水利工程管理中心站、江油市新安水利工程管理中心站、江油市小溪坝水利工程管理中心站、江油市二郎庙水利工程管理中心站等14家其他事业单位，2024年机关运行经费财政拨款预算为114.59万元，比2023年预算增加31.47万元，增长37.86%。主要原因是本年度人员增加。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2024年，江油市水利局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，江油市水利局部门所属各预算单位共有车0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备2套。

2024 年部门预算非财政拨款未安排车辆购置经费。

2024 年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年江油市水利局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算81.8万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目11个，涉及预算81.8万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：反映本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常公用等支出。

3.教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项目）主要用于：部门安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）行政单位离退休（项）主要用于：保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）事业单位离退休（项）主要用于：保障事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）主要用于：行政事业单位除在职、离退人员以外的其他人员的其他养老保障方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）行政单位医疗（项）主要用于：行政单位人员基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）事业单位医疗（项）主要用于：事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

10.农林水支出（类）农业农村事务（款）行政运行（项）主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本工资、奖金支出。

11.农林水支出（类）农业农村事务（款）事业运行（项）主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：开展乡村振兴建设有关方面工作的经费支出。

13.农林水支出（类）水利事务（款）行政运行（项）主要用于：本单位行政人员津贴、补贴、奖金、保险、机关运行及日常公用等支出。

14.农林水支出（类）水利事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：开展党建、 水行政能力提升、 综合水价改革等有关方面工作的经费支出。

15.农林水支出（类）水利事务（款）水利行业业务管理事务（项）主要用于：本单位事业人员工资、津贴、补贴、奖金、保险、福利、工会及日常公用等支出。

16.农林水支出（类）水利事务（款）水土保持（项）主要用于：规划制定实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

17.农林水支出（类）水利事务（款）水资源节约管理与保护（项）主要用于：水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

18.农林水支出（类）水利事务（款）防汛（项）主要用于：防汛业务方面的支出。

19.农林水支出（类）水利事务（款）江河湖库水系综合整治（项）主要用于：江河湖库水系统综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等的支出。

20.农林水支出（类）水利事务（款）水利安全监督（项）主要用于：水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务等的支出。

21.农林水支出（类）水利事务（款）其他水利支出（项）主要用于：下属参照公务员法管理的事业单位的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

22.住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

23.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城江油市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。