江油市科学技术协会2023年单位预算
江油市科学技术协会
2023年单位预算
目 录
第一部分 市科学技术协会概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 市科学技术协会2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 市科学技术协会2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市科学技术协会概况
江油市科学技术协会
2023年部门预算
一、职能简介
二、市科协2023年重点工作。
第二部分 市科学技术协会
2023年单位预算表
一、部门收支总表（公开表1）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收支总表 |
|
|||
|
|
部门：江油市科学技术协会 |
|
金额单位：万元 |
|
|
|
|
收 入 |
支 出 |
|
||
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
105.77 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
0.57 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
86.22 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.83 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
3.53 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
6.62 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
105.77 |
本 年 支 出 合 计 |
105.77 |
|
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
|
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
|
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
105.77 |
支 出 总 计 |
105.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、部门收入总表（公开表1-1）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表1-1 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||
|
部门：江油市科学技术协会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
|
|
合 计 |
105.77 |
|
105.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105.77 |
|
105.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
508001 |
江油市科学技术协会 |
105.77 |
|
105.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门支出总表（公开表1-2）
|
|
|
|
|
|
|
|
表1-2 |
||
|
部门支出总表 |
|||||||||
|
部门：江油市科学技术协会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
105.77 |
84.77 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
105.77 |
84.77 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
江油市科学技术协会 |
105.77 |
84.77 |
21.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
508001 |
事业单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
206 |
07 |
01 |
508001 |
机构运行 |
65.22 |
65.22 |
|
|
|
|
206 |
07 |
03 |
508001 |
青少年科技活动 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
205 |
08 |
03 |
508001 |
培训支出 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
508001 |
住房公积金 |
6.62 |
6.62 |
|
|
|
|
206 |
07 |
02 |
508001 |
科普活动 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
508001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.83 |
8.83 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
部门：江油市科学技术协会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
105.77 |
一、本年支出 |
105.77 |
105.77 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
105.77 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
86.22 |
86.22 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
8.83 |
8.83 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
6.62 |
6.62 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2-1 |
|||||||
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：江油市科学技术协会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|
|
合 计 |
105.77 |
105.77 |
105.77 |
84.77 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105.77 |
105.77 |
105.77 |
84.77 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
江油市科学技术协会 |
105.77 |
105.77 |
105.77 |
84.77 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
74.60 |
74.60 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
508001 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
奖金 |
15.46 |
15.46 |
15.46 |
15.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
508001 |
事业奖金 |
15.46 |
15.46 |
15.46 |
15.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
508001 |
事业其他社会保障缴费 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效工资 |
14.64 |
14.64 |
14.64 |
14.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
508001 |
奖励性绩效 |
7.08 |
7.08 |
7.08 |
7.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
508001 |
基础性绩效 |
7.56 |
7.56 |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
6.62 |
6.62 |
6.62 |
6.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
508001 |
事业住房公积金 |
6.62 |
6.62 |
6.62 |
6.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.83 |
8.83 |
8.83 |
8.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
508001 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.83 |
8.83 |
8.83 |
8.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本工资 |
24.48 |
24.48 |
24.48 |
24.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
508001 |
事业基本工资 |
24.48 |
24.48 |
24.48 |
24.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
508001 |
事业津贴补贴 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
|
商品和服务支出 |
31.17 |
31.17 |
31.17 |
10.17 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
508501 |
办公费 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
07 |
508501 |
邮电费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
508501 |
差旅费 |
2.25 |
2.25 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
508501 |
其他商品和服务支出 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
508501 |
其他交通费用 |
2.34 |
2.34 |
2.34 |
2.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
508501 |
水费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
17 |
508501 |
公务接待费 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
16 |
508501 |
培训费 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
29 |
508501 |
福利费 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
508501 |
工会经费 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
508501 |
电费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
09 |
508501 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
|
|
|
表3 |
||||
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
部门：江油市科学技术协会 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
105.77 |
105.77 |
|
|
|
|
|
|
|
105.77 |
105.77 |
|
|
|
|
|
|
江油市科学技术协会本级 |
105.77 |
105.77 |
|
|
210 |
11 |
02 |
508501 |
事业单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
|
|
206 |
07 |
01 |
508501 |
机构运行 |
65.22 |
65.22 |
|
|
206 |
07 |
03 |
508501 |
青少年科技活动 |
9.00 |
9.00 |
|
|
205 |
08 |
03 |
508501 |
培训支出 |
0.57 |
0.57 |
|
|
221 |
02 |
01 |
508501 |
住房公积金 |
6.62 |
6.62 |
|
|
206 |
07 |
02 |
508501 |
科普活动 |
12.00 |
12.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
508501 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.83 |
8.83 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
部门：江油市科学技术协会 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
84.77 |
78.55 |
6.22 |
|
|
|
|
|
84.77 |
78.55 |
6.22 |
|
|
|
508001 |
江油市科学技术协会 |
84.77 |
78.55 |
6.22 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
74.60 |
74.60 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.53 |
3.53 |
|
|
301 |
10 |
3011002 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
3.53 |
3.53 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
15.46 |
15.46 |
|
|
301 |
03 |
3010302 |
事业奖金 |
15.46 |
15.46 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
0.44 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
0.44 |
0.44 |
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
14.64 |
14.64 |
|
|
301 |
07 |
3010702 |
奖励性绩效 |
7.08 |
7.08 |
|
|
301 |
07 |
3010701 |
基础性绩效 |
7.56 |
7.56 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
6.62 |
6.62 |
|
|
301 |
13 |
3011302 |
事业住房公积金 |
6.62 |
6.62 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.83 |
8.83 |
|
|
301 |
08 |
3010802 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.83 |
8.83 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
24.48 |
24.48 |
|
|
301 |
01 |
3010102 |
事业基本工资 |
24.48 |
24.48 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
0.59 |
0.59 |
|
|
301 |
02 |
3010202 |
事业津贴补贴 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
10.17 |
3.95 |
6.22 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
1.30 |
|
1.30 |
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
2.25 |
|
2.25 |
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
2.34 |
2.34 |
|
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
0.57 |
|
0.57 |
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
0.86 |
0.86 |
|
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
0.75 |
0.75 |
|
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
|
|
|
表3-2 |
||
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
部门：江油市科学技术协会 |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
21.00 |
|
|
|
|
|
江油市科学技术协会 |
21.00 |
|
|
|
|
|
青少年科技活动 |
9.00 |
|
206 |
07 |
03 |
508001 |
开展青少年科技创新大赛 |
9.00 |
|
|
|
|
|
科普活动 |
12.00 |
|
206 |
07 |
02 |
508001 |
加强科普阵地建设 |
6.00 |
|
206 |
07 |
02 |
508001 |
农业实用技术培训及开展乡土人才大赛 |
6.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
部门：江油市科协技术协会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
0.60 |
|
|
|
|
0.60 |
|
|
|
0.60 |
|
|
|
|
0.60 |
|
508001 |
江油市科学技术协会 |
0.60 |
|
|
|
|
0.60 |
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
|
|
|
|
|
表4 |
||
|
政府性基金支出预算表 |
|||||||
|
部门：江油市科学技术协会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
部门：江油市科学技术协会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
|
|
|
|
|
表5 |
||
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
部门：江油市科学技术协会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
|
|
部门预算项目支出绩效目标表（2023年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
|
508-江油市科学技术协会本级 |
|
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
508001-江油市科学技术协会 |
开展青少年科技创新大赛 |
9.00 |
为认真落实《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》，本项目拟计划投入9万元，全年开展科普活动4次以上，印制各类宣传资料2万份，参加1次宣传部组织的“三下乡”、参加1次科技局组织的“科技之春”科普宣传活动。大力开展科普宣传活动，举办全国科普宣日传活动。编印科普宣传资料。努力提高全民科学素质和生活质量，为构建和谐社会提供有力保障。组织开展好青少年创新大赛。整体提高群众科普知识。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高全民科学素质和生活质量 |
定性 |
|
|
|
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
参加“科技之春”科普宣传活动 |
＝ |
1 |
次 |
10 |
正向指标 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
宣传资料合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
青少年科技创新大赛工作经费 |
＝ |
9 |
万元 |
10 |
正向指标 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印制各类宣传资料份数 |
＝ |
20000 |
份 |
5 |
正向指标 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
青少年科技知识普及率 |
≥ |
80 |
% |
20 |
正向指标 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
活动开展及时率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加三下乡活动 |
＝ |
1 |
次 |
5 |
正向指标 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展科普活动次数 |
≥ |
4 |
次 |
10 |
正向指标 |
|
||||
|
加强科普阵地建设 |
6.00 |
为全面推进《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》实施，充分发挥我国科普优秀网站(频道、应用)的领导力、传播力和影响力，打造科普中国品牌网络方阵，大力营造"众创、严谨、共享"科普生态圈，加快科普信息化建设，大力提升国家科技传播能力，让科技知识在网上和生活中流行，实现我国公民科学素质的跨越提升，依据《中国科协办公厅关于印发<科普中国品牌使用与维护管理办法(暂行)>的通知》(科协办发普字[2015]11号),中国科协拟开展科普中国品牌网站(频道、应用)认定工作。进一步推动“科普中国”落地应用，激发全市各类人群对科学的兴趣，提高科技创新能力。本项目投入资金6万元。 |
产出指标 |
时效指标 |
宣传片制作完成及时率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
制作科普宣传栏片 |
≥ |
1 |
部 |
20 |
正向指标 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
宣传片制作合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
科普阵地建设工作经费 |
＝ |
6 |
万元 |
10 |
正向指标 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会知晓率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
科普宣传片制作费 |
＝ |
|
万元 |
|
|
|
||||
|
农业实用技术培训及开展乡土人才大赛 |
6.00 |
大力开展科技下乡，传授农业生产实用技术，组织专业技术骨干，深入农村，面向农村大户有，围绕当明农业生产所需要的实用技术和农业改革等进行讲解和宣传、培训，有力地促进新技术的推广应用。全年举办农村实用技术培训班3次，培训群众300人次。开展1次乡土人才大赛大力促进农村新技术的推广应用，集中组织开展农村实用技术培训，组织开展好乡土人才大赛。 |
产出指标 |
质量指标 |
培训合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会知晓率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
次 |
10 |
正向指标 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办农村实用技术培训班次数 |
≥ |
3 |
次 |
10 |
正向指标 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展好乡土人才大赛 |
＝ |
1 |
次 |
10 |
正向指标 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农业使用技术培训及开展乡土人才大赛工作经费 |
＝ |
6 |
万元 |
10 |
正向指标 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
培训开展及时率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编印科普宣传资料 |
≥ |
10000 |
份 |
10 |
正向指标 |
|
||||
第三部分 市科学技术协会
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：支出包括：教育支出0.57万元、科学技术支出86.22万元、社会保障和就业支出8.83万元、卫生健康支出3.53万元、住房保障支出6.62万元。市科协2023年收支总预算105.77万元，比2022年收支预算总数增加19.96万元，主要原因是项目资金增加，人员基础绩效奖增加。
（一）收入预算情况
市科协2023年收入预算105.77万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入105.77万元，占100%。
（二）支出预算情况
市科协2023年支出预算105.77万元，其中：基本支出84.77万元，占80.15%；项目支出21万元，占19.85%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市科协2023年财政拨款收支总预算105.77万元，比2022年财政拨款收支总预算增加19.96万元，主要原因是项目资金增加，人员基础绩效奖增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入105.77万元；支出包括：教育支出0.57万元、科学技术支出86.22万元、社会保障和就业支出8.83万元、卫生健康支出3.53万元、住房保障支出6.62万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市科协2023年一般公共预算当年拨款105.77万元，比2022年预算数增加19.96万元，主要原因是项目资金增加，人员基础绩效奖增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出0.57万元，占0.53%；科学技术支出86.22万元，占81.52%；社会保障和就业支出8.83万元，占8.35%；卫生健康支出3.53万元，3.34%；住房保障支出6.62万元，占6.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为0.57万元，主要用于：本单位安排的用于培训的支出。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2023年预算数为65.22万元，主要用于：单位的基本支出。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为12万元，主要用于：加强科普阵地建设、农业实用技术培训及开展乡土人才大赛。
4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2023年预算数为9万元，主要用于：开展青少年科技创新大赛。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为8.83万元，主要用于：职工养老保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.53万元，主要用于：职工医疗保险支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.62万元，主要用于：职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市科协2023年一般公共预算基本支出84.77万元，其中：
人员经费78.55万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、其他交通费用、奖励金等支出。
公用经费6.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、培训费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市科协2023年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2022年预算增长20%。主要原因是接待范围扩大，接待量增加。
2022年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）市科协无公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
市科学技术协会无2023年政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市科学技术协会无2022年国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，江油市科学技术协会无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，无安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市科学技术协会所属预算单位固定资产总额6.75万元。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年市科协按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算21万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目3个涉及预算21万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他基础研究支出（项）：指科学技术协会的基本支出。
3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指科学技术协会用于培训的支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由科协缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
主办：江油市人民政府办公室 承办：江油市融媒体中心 网站联系电话：18190013442
网站标识码：5107810018 蜀ICP备17025143号-1 
川公网安备 51078102110089号
