中国共产党江油市纪律检查委员会（江油市监察委员会）2023年单位预算编制说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市纪委监委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市纪委监委2023年收支总预算2272.19万元，比2022年收支预算总数增加614.19万元，主要原因：一是2023年度年初预算增加了基础绩效奖的奖金，二是2023年年初实有人员比2022年年初实有人员增加9人，所以2023年年初预算资金增加。

（一）收入预算情况

江油市纪委监委2023年收入预算2272.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2272.19万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

江油市纪委监委2023年支出预算2272.19万元，其中：基本支出1906.19万元，占83.89%；项目支出366万元，占16.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市纪委监委2023年财政拨款收支总预算2272.19万元，比2022年财政拨款收支总预算增加614.19万元，主要原因：一是2023年度年初预算增加了基础绩效奖的奖金，二是2023年年初实有人员比2022年年初实有人员增加9人，所以2023年年初预算资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2272.19万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1893.67万元、社会保障和就业支出176.32万元、卫生健康支出70.33万元、住房保障支出131.87万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市纪委监委2023年一般公共预算当年拨款2272.19万元，比2022年预算数增加640.09万元，主要原因：一是2023年度年初预算增加了基础绩效奖的奖金，二是2023年年初实有人员比2022年年初实有人员增加9人，所以2023年年初预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1893.67万元，占83.34%；社会保障和就业支出176.32万元，占7.76%；卫生健康支出70.33万元，占3.1%；住房保障支出131.87万元，占5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1493.71万元，主要用于：保障人员经费，机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为152万元，主要用于：开展综合业务未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算数为33.97万元，主要用于：保障事业人员经费，机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2023年预算数为214万元，主要用于：专门用于查办案件工作的专项性项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为175.82万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政机关事业单位离退休（项）2023年预算数为0.5万元，主要用于：归口管理的离退休人员生活补助的基本支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为68.56万元，主要用于：单位在职行政人员医疗保险缴费的基本支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.77万元，主要用于：单位在职事业人员医疗保险缴费的基本支出。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为131.87万元，主要用于：单位在职职工住房公积金的财政补贴缴费的基本支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市纪委监委2023年一般公共预算基本支出1906.19万元，其中：

人员经费1636.37万元，基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费、生活补助、奖励金等支出。

公用经费269.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、手续费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、公务接待费、其他交通费、租赁费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市纪委监委2023年“三公”经费财政拨款预算数35.5万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费31万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降0.28%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2023年公务接待费计划用于执行公务、接待上级纪检监察部门对江油市党风廉政和反腐败工作的监督指导，接待外地纪检监察机关到江油市纪委监委机关学习交流纪检监察业务等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是深入贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，即便机构改革人员编制增加，实有在职人员增加，也要切实做到厉行节约。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车5辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费31万元，用于5辆公务用车的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费、停车费、洗车费等方面的支出，主要保障用于委机关执行公务活动、开展基层工作调研、督查工作开展情况、市外省内查办案件、赴上级党委政府及主管部门汇报联系工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市纪委监委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市纪委监委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江油市纪委监委的机关运行经费财政拨款预算为269.82万元，比2022年预算增加22.83万元，增长9.24%。主要原因是2023年年初实有人员比2022年年初实有人员增加9人，机关运行费也随人员增加而增加。

（二）政府采购情况

江油市纪委监委2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市纪委监委单位共有车5辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车5辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油市纪委监委按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算366万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个。

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指江油市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：是指单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：是指单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：是指单位开展综合业务未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：是指单位专门用于查办案件工作的专项性项目支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指单位人员培训学习等基本支出。

9.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指归口管理的离退休人员生活补助的基本开支。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：是指退休人员的一次性补贴基本支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指单位在职行政人员医疗保险缴费的基本支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指单位在职事业人员医疗保险缴费的基本支。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位在职职工住房公积金的财政补贴缴费部分的基本支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。