江油市审计局2023年单位预算公开

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算745.72万元，比2022年收支预算总数增加166万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

江油市审计局2023年收入预算745.72万元，其中：一般公共预算拨款收入745.72万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市审计局2023年支出预算745.72万元，其中：基本支出515.72万元，占69.16%；项目支出230万元，占30.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市审计局2023年财政拨款收支总预算745.72万元，比2022年财政拨款收支总预算增加166万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入745.72万元；支出包括：一般公共服务支出641.44万元、社会保障和就业支出48.5万元、卫生健康支出19.4万元、住房保障支出36.38万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市审计局2023年一般公共预算当年拨款745.72万元，比2022年预算数增加166万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出641.44万元，占86.02%；社会保障和就业支出48.5万元，占6.5%；卫生健康支出19.4万元，占2.6%；住房保障支出36.38万元，占4.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市审计局2022年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类）

1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）367.12万元，主要用于：机关正常运转的日常支出。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）216万元，主要用于：用于审计业务方面的人员劳务费和项目支出。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）14.31万元，主要用于：审计服务中心正常运转日常支出。

4.一般公共服务（类）审计事务（款）审计管理（项）17万元，主要用于：审计工作正常运转支出。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2万元，主要用于：保障审计局各股室和中心正常运转，材料费、宣传费等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.4万元，主要用于：机关在职人员的医疗保险缴费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.38万元，主要用于：机关在职人员的住房公积金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.5万元，主要用于：机关在职人员的养老保险缴费。

9.一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）25万元，主要用于：用于审计金审工程项目支出和购买信息化电子用品的支出。      

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市审计局2023年一般公共预算基本支出515.72万元，其中：

人员经费476.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、公务交通补贴、生活补助等支出。

公用经费39.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、接待费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市审计局2023年“三公”经费财政拨款预算数5.2万元，其中：公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。

根据市外事办安排的2023年出国计划，江油市审计局无出国（境）计划。

（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是继续坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约、反对浪费的精神，狠抓廉洁自律和勤政节俭的工作作风，严控“三公”使用范围、数量及标准。

2023年公务接待费计划用于执行公务、上级审计以及其他地区审计局来我单位考察调研等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

江油市审计局2023年安排公务用车购置经费0万元。

江油市审计局2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车1辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市审计局2023年未安排政府性基金预算拨款。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市审计局2023年未安排国有资本经营预算拨款。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江油市审计局机关运行经费财政拨款预算为39.42万元，比2022年预算增加3.77万元，增长10.58%。

（二）政府采购情况

2023年，江油市审计局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市审计局所属各预算单位固定资产总额138.48万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，无单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油市审计局开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算230万元。其中：运转类项目9个，涉及预算230万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：保障审计局各股室和分局正常运转，日常办公支出。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：用于审计业务方面的人员劳务费和项目支出。

4.一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）：用于审计金审工程项目支出和购买信息化电子用品的支出。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：保障审计局各股室和分局正常运转，材料费、宣传费等支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：保障机关离退休人员经费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2022年政府收支分类科目》）

单位预算公开表.pdf