江油市工商联机关2023年单位预算

目  录

第一部分  江油市工商联机关概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  江油市工商联机关2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  江油市工商联机关2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江油市工商联机关概况

一、职能简介

中国工商业联合会是以统战性为主，具有经济性、民间性的人民团体。市工商联是市委、市府领导下的人民团体和民间商会。根据《中国工商业联合会章程》，其主要职责是：

1、参政议政、发挥民主监督的作用，做好非公有制经济组织代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。

2、发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

5、为会员提供市场、技术、商品等信息，按照国家规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等。

6、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，协助有关部门做好非公有制质量管理工作。

7、按照国家规定有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员开发国内、国际市场。

8、为会员提供有关的证明、协调关系，为会员和非公有制企业调解经济纠纷。

9、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和交流，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金，技术、价值规律。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2023年重点工作

一是精心准备，高质量圆满完成换届工作；二是加强思想政治工作，全年召开1次执委会、2次轮值主席会和3次宣讲会，以市政府名义召开2次民营经济发展座谈会引导民营经济人士健康成长；三是当好参谋，推荐优秀民营企业家担任江油市“两代表一委员”160名，2022年全市工商联界代表提交人大建议11份，政协提案50份，有效推动意见建议的落地落实，增强了企业家的参与感、获得感。坚持建言资政和凝聚共识双向发力，全面推动工商联“有事来协商”平台建设，组织江油市工商联委联小组召开了“有事来协商，诗城议事会”——恒大商贸城可持续发展协商会和特钢产业高质量发展协商会及江油市房地产业发展考察调研工作座谈会等，不断提升参政议政水平；四是积极服务大局，“听音问廉绵州行”、“企业服务活动月”等活动为契机，优化民营经济发展环境；五是强基固本，对11家直属商会会员进行更新调整，将全市1008家会员企业全部纳入会员统计系统，并清理和整改了一批“僵尸”商会，指导协助汽车服务行业商会换届改选。 

　　

第二部分  江油市工商联机关

2023年单位预算表

（本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

第三部分  江油市工商联机关

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市工商联机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。江油市工商联2023年收支总预算129.08万元，比2022年收支预算总数增加22.60万元，主要原因是增加了人员基础性绩效指标及社保基数调整导致保险缴费基数增大。

（一）收入预算情况

江油市工商联机关2023年收入预算129.08万元，其中：一般公共预算拨款收入129.08万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市工商联机关2023年支出预算129.08万元，其中：基本支出114.08万元，占88.38%；项目支出15.00万元，占11.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市工商联机关2023年财政拨款收支总预算129.08万元，比2022年财政拨款收支总预算增加22.60万元，主要原因是增加了人员基础性绩效指标及社保基数调整导致保险缴费基数增大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入129.08万元；支出包括：一般公共服务支出103.35万元、教育支出0.72万、社会保障和就业支出11.77万元、卫生健康支出4.61万元、住房保障支出8.63万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市工商联机关2023年一般公共预算当年拨款129.08万元，比2022年预算数增加22.60万元，主要原因是是增加了人员基础性绩效指标及社保基数调整导致保险缴费基数增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出103.35万元，占80.07%；教育支出0.72万，占0.56%；社会保障和就业支出11.77万元，占9.12%；卫生健康支出4.61万元，占3.57%；住房保障支出8.63万元，占6.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为88.35万元，主要用于：在职人员工资、单位日常公用经费支出等。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5.00万元，主要用于：基层商会组织建设专项经费。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2023年预算数为6万元，主要用于：参政议政民主监督工作经费。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2023年预算数为4.00万元，主要用于：民营企业家人才培育及宣传工作经费。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为0.72万元，主要用于:机关干部的培训支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.26万元，主要用于:退休人员活动经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为11.51万元，主要用于:单位职工基本养老保险支出缴纳。 

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.61万元，主要用于:单位职工医疗保险支出缴纳。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.63万元，主要用于:单位职工住房公积金支出缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市工商联机关2023年一般公共预算基本支出114.08万元，其中：

人员经费105.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费8.10万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、物业管理费、培训费、公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市工商联机关2023年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降14.28%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2022年公务接待费计划用于执行公务、出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费暂未编入年初部门预算。公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市工商联机关2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市工商联机关2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江油市工商联的机关运行经费财政拨款预算为8.10万元，比2022年预算减少1.20万元，下降12.90%。主要原因是我会严格按照上级关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

江油市工商联2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市工商联单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油市工商联机关按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算15.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算15.00万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 指工商联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：基层商会组织建设专项经费支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指工商联开展参政议政专项经费支出。

5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出：民营企业家人才培育及宣传工作经费支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指工商联机关用于干部职工培训的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：机关退休人员相关支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指市工商联机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指市工商联机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。 

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指工商联机关按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。           

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年市工商联单位预算公开表.xlsx