江油市妇女联合会2023年单位预算

2023年妇联单位预算公开表.pdf

 

 

 

 

 

江油市妇女联合会

2023年单位预算

目  录

 

第一部分  江油市妇女联合会概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  江油市妇女联合会2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  江油市妇女联合会2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江油市妇女联合会概况

江油市妇女联合会

2023年单位预算

 

一、职能简介

市妇联是市委领导下的全市各界妇女群众团体，主要职能是：围绕党的中心工作和江油市社会经济发展总体规划，按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展全市妇女儿童工作；调查研究我市妇女儿童事业的现状和工作中出现的新情况、新问题，向市委、市政府及时汇报并提出建议；指导和推动“巾帼建功”“五好文明家庭”等活动，组织动员广大城乡妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇女组织的宣传舆论工作，开展对妇女的各类宣传、教育和培训提高女性素质，促进女性就业；代表妇女参与国家和社会事务民主管理，积极向党委推荐妇女干部，培养妇女参政意识，提高参政议政水平，维护妇女儿童合法权益；推动《江油妇女发展纲要》和《江油儿童发展纲要》的贯彻实施及评估工作；承办市委市政府交办的其他工作。

二、2023年重点工作

2023年，市妇联将紧扣全市争创全国百强县的总目标，重点推进以下工作：

1.深化思想引领，强力凝聚妇女群众合力。一是把认真学习、广泛宣传、全面贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和头等大事，落实关于深化群团组织改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用等明确要求，找准工作结合点，更好服务大局，用党的二十大确定的宏伟蓝图和光明前景凝聚妇女人心、汇聚奋进力量。二是加大对三八红旗手、巾帼建功标兵等妇女先进典型的选树、培养和宣传，注重从基层一线、平凡岗位、群众身边发现典型。深入宣传三八红旗手、优秀成功女性事迹，发挥榜样辐射带动作用，激励广大妇女见贤思齐、奋发向上。三是充分发挥主流媒体和妇联新媒体作用，做优做强市妇联微信公众号，搭建全市各级妇联组织新媒体矩阵，围绕重大活动、重要节点，发出广大妇女和妇联干部声音，增强妇联工作的传播力、吸引力和影响力。

2.深化巾帼建功，全力服务妇女创业就业。一是以“乡村振兴巾帼行动”为主线，围绕提升妇女能力,加强创业就业指导服务，开展家政服务、手工制作等适合女性特点的就业培训，帮助妇女就业增收致富。二是发挥妇女居家灵活就业基地示范引领作用，积极宣传推广惠农政策措施，参与乡村振兴人才培养，鼓励和引导妇女参与农村新产业发展；积极争创省级乡村振兴巾帼示范基地，打造“诗城娘子军”农业服务品牌。三是围绕“城乡环境提质三年行动”，开展好“美丽庭院”建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，积极推进乡风文明创建工作，以小家带动大家，以家风带动社风，进一步引领广大群众和家庭移风易俗，养成好习惯、形成好风气，共同建设美丽家园，让广大妇女在乡村振兴中更好发挥作用、获得实惠。

3.深化家风建设，大力汇聚向上向善力量。一是持续开展寻找“最美家庭”、创建“五好家庭”，常态化开展“最美家庭”事迹和好家风好家训巡讲活动，以家庭文明推动未成年人思想道德建设，带领家庭成员爱国爱家、相亲相爱、向上向善，推动社会主义核心价值观在家庭落细落实。二是广泛宣传《家庭教育促进法》，依托各类家长学校、妇女之家、儿童之家，持续开展家庭教育讲座、留守儿童关爱保护、亲子阅读等主题活动，线上线下开展爱党爱国、传统文化、青年婚恋观、科学家教等主题教育，促进家庭、学校、社会协同育人，帮助孩子扣好人生第一粒扣子。三是提升家庭成员素养，动员妇女和家庭践行文明健康的生活方式，参与爱国卫生运动、健康江油建设、全民阅读活动，选择环保、低碳生活,厉行节约，反对铺张浪费,倡导妇女共建美丽家园共享美好生活。

4.深化维权服务，着力维护妇女合法权益。一是围绕维护好妇女儿童权益，推进“八五”普法工作，常态化开展“建设法治江油·巾帼在行动”活动，以《民法典》为重点，抓好主题宣传，引导妇女学法懂法守法用法。二是在全面开展困境妇女儿童排查，建立台账的基础上，实现困境妇女儿童全面走访，适时开展关爱救助，有效防范各类妇女儿童权益被侵害的事件发生。三是深入贯彻男女平等基本国策，全力推进新一轮妇女儿童发展纲要的实施，始终把“两纲”目标纳入政府目标管理和市妇联工作规划，推动“两纲”落地落实，不断提升妇女儿童幸福感。

5.深化改革破难，聚力推进组织阵地建设。一是巩固和拓展村（社区）“会改联”和乡镇（街道）妇联组织区域化建设工作成果，在巩固已有组织基础上, 加大在“四新”领域建立妇联组织力度，不断延伸妇联工作触角，打通服务妇女群众“最后一公里”。二是增强“妇女之家”“儿童之家”“妇女微家”服务功能，充分发挥凝聚、教育、服务妇女群众的作用，依托“红军纪念碑商圈妇联”，开展“凝聚巾帼力量·助力商圈经济”活动，继续完善并推广“流动妇女微家”建设，试点建立“广场舞蹈妇女微家”。三是广泛吸纳各行业优秀女性进入妇联队伍，发挥妇联执委作用，形成以妇干为骨干，以妇女社会工作者、女网格员、巾帼志愿者为依靠的基层工作队伍。依托“基层妇联领头雁培训计划”，加大对基层妇联干部的培训力度，提升履职能力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  江油市妇女联合会

2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  江油市妇女联合会

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市妇联所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市妇联2023年收支总预算187.59万元，比2022年收支预算总数增加38.87万元，主要原因是增加了基础绩效，同时将基础绩效部分纳入社保基数，计提保险费用均有增加。

（一）收入预算情况

市妇联2023年收入预算187.59万元，其中：一般公共预算拨款收入187.59万元，占100%。

（二）支出预算情况

市妇联2023年支出预算187.59万元，其中：基本支出128.59万元，占68.55%；项目支出59万元，占31.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市妇联2023年财政拨款收支总预算187.59万元，比2022年财政拨款收支总预算增加38.87万元，主要原因是增加了基础绩效，同时将基础绩效部分纳入社保基数，计提保险费用均有增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入187.59万元；支出包括：一般公共服务支出159.39万元、社会保障和就业支出13.23万元、卫生健康支出5.21万元、住房保障支出9.76万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市妇联2023年一般公共预算当年拨款187.59万元，比2022年预算数增加38.87万元，主要原因是增加了基础绩效，同时将基础绩效部分纳入社保基数，计提保险费用均有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出159.39万元，占84.97%；社会保障和就业支出13.23万元，占7.05%；卫生健康支出5.21万元，占2.78%；住房保障支出9.76万元，占5.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）100.39万元，主要用于：在职人员工资、日常公用支出、一般行政管理事务支出；一般行政管理事务（项）59万元，主要用于：妇女儿童工作经费支出、争创省级“两纲”示范县。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.01万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费；行政单位离退休（项）0.22万元，主要用于：离退休干部活动经费。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.21万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.76万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市妇联2023年一般公共预算基本支出128.59万元，其中：

人员经费119.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费9.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市妇联2023年“三公”经费财政拨款预算数0.56万元，其中：公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行公务、出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，均为0万元，无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

市妇联2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市妇联2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市妇联机关运行经费财政拨款预算为9.32万元，比2022年预算增加0.25万元，增长1.33%。主要原因是人均定额公用经费保障标准提高。

（二）政府采购情况

市妇联2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市妇联固定资产总额6.78万元。无公务用车，无单位价值200万元以上大型设备。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市妇联按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算59万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目2个。

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（201类），指反映政府提供一般公共服务的支出。

群众每个团体事务（29款），指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

行政运行（01项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（02项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、教育支出（205类），指反映政府教育事务支出。

进修及培训（08款），指反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（03项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

4、社会保障和就业（208类），反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（05款），指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（01项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出（210类），指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业医疗（11款），批反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（01项），指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、住房保障支出（221类），指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（02款），指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（01项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。