江油市残疾人联合会2022年预算编制说明

 江油市残疾人联合会

2022年部门预算

目录

 

第一部分 江油市残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  江油市残疾人联合会2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、政府采购支出预算表

十四、部门预算项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第三部分  江油市残疾人联合会2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 第一部分 江油市残疾人联合会概况

  

一、基本职能及主要工作

（一）江油残联职能简介。

江油市残疾人联合会是参公管理事业单位，主要负责维护残疾人合法权益；协助政府制定、实施残疾人事业的政策、计划；组织协商残疾人康复、教育、就业等各项工作。

（二）江油残联2022年重点工作。

1、贯彻党的十九届六中全会精神、绵阳市第八次党代会精神、江油市第十四次党代会精神，深入推进残疾人服务工作，积极提前谋划安排部署残联各项工作，分解市级残疾人民生实事工作任务；

2、在全市村（社区）推进建立残疾人协会、残疾人体育文化活动中心；

3、扎实开展残疾人“量服”工作，确保2.3万残疾人的量服数据准确录入，深入开展“智慧量服”，结合巩固“全国文明城市”相关工作，做好相关资料收集工作，加速推进我市残疾人事业科技化、现代化发展；

4、积极推进“跨省通办”残疾人证工作，继续推进残疾人的办证和换证工作及其他业务工作有序开展，确保残疾人各项补贴发放全部准确到位不遗漏；

5、做好第七届残疾人代表大会的筹备工作；做好2022年绵阳市残疾人运动会和特殊奥林匹克运动会的运动员选拔工作；

6、协助上级残联编制《残疾人事业发展“十四五”规划》相关工作；

7、持续深入推进党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动。

二、部门预算单位构成

江油市残疾人联合会属一级预算单位，无下属二级预算单位。主要包括：

序号	预算单位名称
1	江油市残疾人联合会（机关）
2
3

  

  

第二部分  江油市残疾人联合会2022年部门预算表

			表1
部门收支总表
江油市残疾人联合会			金额单位：万元
收    入		支    出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	464.14	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	453.74
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	0.49
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9.91
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出	192.93
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计	464.14	本 年 支 出 合 计	657.07
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	192.93	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收  入  总  计	657.07	支  出  总  计	657.07

 

 

 

 

									表1-2
部门支出总表
江油市残疾人联合会									金额单位：万元
项    目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合    计	657.07	400.14	256.93
			415301	江油市残疾人联合会		400.14	256.93
208	05	01	415301	行政单位离退休		0.29
208	05	05	415301	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.21
208	11	01	415301	行政运行		376.24
208	11	02	415301	一般行政管理事务			16.00
208	11	04	415301	残疾人康复			118.40
208	11	06	415301	残疾人体育			5.71
208	11	99	415301	其他残疾人事业支出			94.22
210	11	01	415301	行政单位医疗		0.49
221	02	01	415301	住房公积金		9.91
229	60	02	415301	用于社会福利的彩票公益金			5.30
229	60	03	415301	用于体育事业的彩票公益金			6.00
229	60	06	415301	用于残疾人事业的彩票公益金			11.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第三部分  江油市残疾人联合会

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算657.07万元,比2021年收支预算总数增加181.38万元，主要原因是上年结转额度增长。

（一）收入预算情况

江油市残疾人联合会2022年收入预算657.07万元，其中：一般公共预算拨款收入464.14万元，占70.64%，上年结转192.93万元，占29.36%。

（二）支出预算情况

江油市残疾人联合会2022年支出预算657.07万元，其中：基本支出400.14万元，占60.90%；项目支出256.93万元，占39.10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算1034.69万元,比2021年财政拨款收支总预算增加559万元，主要原因是上年结转和上级提前通知专项转移支付额度增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入464.14万元；上年结转192.93万元，上级提前通知专项转移支付377.62万元。支出包括：社会保障和就业支出453.74万元、卫生健康支出0.49万元、住房保障支出9.91万元、其他支出570.55万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款464.14万元，比2021年预算数减少11.55万元，主要原因是行政运行、行政单位医疗费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出453.74万元，占97.75%；卫生健康支出0.49万元，占0.11%；住房保障支出9.91万元，占2.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市残疾人联合会2022年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.29万元，主要用于：保障市残联机关行政退休人员待遇的经费支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.21万元，主要用于：按机关事业单位基本养老保险制度的规定缴纳市残联在职职工养老保险方面的支出。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）376.24万元，主要用于：保障市残联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费等日常公用经费。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）16万元，主要用于：保障市残联为完成特定行政工作任务的专项经费支出。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）25万元，主要用于：解决2022年贫困白内障病人免费手术费用。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）23万元，主要用于：保障智慧量服工作经费的支出及除以上残疾人事业支出外的其他支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.49万元，主要用于：按行政事业单位医疗制度规定缴纳市残联机关在职职工医疗保险费的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.91万元，主要用于：按住房公积金条例规定缴纳市残联在职职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出400.14万元，其中：

人员经费384.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费15.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油残联2022年“三公”经费财政拨款预算数3.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于残联上级单位及其他县市残联来江油接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障到乡镇调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市残疾人联合会2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市残疾人联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，江油市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算为29.58万元，比2021年预算增加3.1万元，增长11.71%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

江油市残疾人联合会2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，江油市残疾人联合会共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年江油市残疾人联合会按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算64万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个,涉及预算64万元。

 

第四部分  名词解释