江油市人力资源和社会保障局2023年单位预算公开编制说明

目  录

 

第一部分 江油市人力资源和社会保障局机关概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  江油市人力资源和社会保障局机关2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  江油市人力资源和社会保障局机关2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江油市人力资源和社会保障局机关概况

一、职能简介

江油市人力资源和社会保障局机关贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划，贯彻落实人才资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，监督并综合管理职业技能培训机构，牵头拟订并贯彻落实高校毕业生就业创业政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。指导、监督民办职业培训机构按国家和四川省、绵阳市有关规定履行安全管理责任。健全落实职业技能多元化评价政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转移接续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全市相关社会保险基金预决算草案并监督实施。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定。

6.会同有关部门拟订机关工勤、事业单位人员（不含参公人员，下同）工资收入分配政策，建立和完善机关工勤、企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关工勤企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7.负责事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施，牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。协助拟订吸引留学人员来江（回江）工作或定居政策。贯彻落实职业资格制度。

8.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

9.拟订劳动人事争议调解仲裁制度，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。

10.负责劳动关系管理工作。贯彻落实劳动合同、劳动用工、劳动保护、劳动就业等方面的政策，建立劳动关系协商协调机制。

11.负责监督检查用人单位依法用工。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

13.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

15.完成市委和市政府交办的其他任务。

16.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、2023年重点工作

1.全面学习宣传贯彻落实党的二十大精神。将学习宣传贯彻落实党的二十大精神和省委十二届二次全会精神作为当前及今后一个时期的首要政治任务，纳入局党组、党组理论学习中心组、“三会一课”等长期学习内容，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，营造浓厚学习氛围，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，推动党的二十大精神在人社领域形成生动实践。

2.着力构建就业服务体系。全面落实就业优先政策，健全就业公共服务体系，聚焦建立招聘求职信息精准对接机制和统筹做好重点群体就业工作，健全完善城乡劳动力资源和用工需求数据库，加快建设零工市场（零工驿站）和圣名国际创业示范街区，努力增加低收入者收入，扩大中等收入群体，推动实现更加充分更高质量就业，确保全市城镇新增就业8000人以上、城镇登记失业率控制在4%以内、城镇居民人均可支配收入增速6.5%，全市就业局势总体稳定。

3.着力构建社保服务体系。严格落实国家、省各项社保政策，贯彻执行企业职工养老保险全国统筹制度，不断扩大基本养老保险参保覆盖面。认真落实渐进式延迟法定退休年龄和调整女性灵活就业人员养老金领取年龄改革部署。严格落实基本养老保险待遇调整机制，全力保障按时足额发放养老金。持续开展社保领域专项检查，畅通社会监督渠道，完善打击欺诈骗保机制，以零容忍态度打击欺诈骗保。

4.着力构建人才服务体系。抢抓绵阳建设国家科技创新先行示范区契机，全力做好承接绵阳工业技师学院办学上争、筹建和启动招生工作，支持建设一批江油肥肠大师工作室。常态化开展事业单位人员招聘，优化和规范事业单位岗位设置，平稳实施事业单位管理岗位职员等级晋升制度。持续深化职称制度改革，适时组建农业系列、工程技术系列、建筑工程技术系列中评委，畅通高技能人才与专业技术人才职业相互评审渠道。

5.着力构建劳动维权服务体系。开展根治欠薪专项行动，扎实做好人力资源市场、“双随机、一公开”等执法检查，开展拖欠农民工工资失信联合惩戒，做好欠薪隐患排查化解，确保农民工欠薪案件动态清零。继续实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，加强基层劳动人事争议调解组织建设，推动劳动关系治理体系和治理能力提升。

6.着力构建农民工服务体系。加强返江入江农民工风险排查、农民工返乡意愿前置摸排，强化疫情防控督导宣传。持续深化跨区域劳务协作，推动建设新安返乡创业小镇，擦亮“川科发建工”特色劳务品牌，加快培育地方特色劳务品牌。认真做好农村劳动力资源监测，建设创业小镇、创业街区。组织开展今冬明春五件实事、农民工文体赛事、“关爱农民工”系列志愿服务等活动。新建村（社区）农民工综合服务站30个，选树一批“敬业标兵”“岗位尖兵”“创业明星”等优秀农民工。

7.着力优化人社公共服务体系。全力推进人社公共服务便民化、信息化、规范化。持续推进“人社服务快办行动”，深化“一件事”集成改革，加快农民工综合服务站建设，延伸人社服务半径，构建15分钟人社公共服务圈。依托就业、社保等新版核心业务系统，畅通群众与人社部门的线上沟通、咨询和服务通道，推动人社事“网上办”“掌上办”。深化政务服务“好差评”，持续加强人社系统作风纪律建设。

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  江油市人力资源和社会保障局机关

2023年单位预算表

人社局－2023年单位预算公开表.pdf

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  江油市人力资源和社会保障局机关

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市人社局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1950.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出1770.67万元、卫生健康支出62.50万元、住房保障支出117.18万元。江油市人社局机关2023年收支总预算1950.35万元，比2022年收支预算总数增加392.78万元，主要原因是本年年初人员预算增加基础绩效奖金造成。

（一）收入预算情况

江油市人社局机关2023年收入预算1950.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1950.35万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

江油市人社局机关2023年支出预算1950.35万元，其中：基本支出1701.35万元，占87.23%；项目支出249万元，占12.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市人社局机关2023年财政拨款收支总预算1950.35万元，比2022年财政拨款收支总预算增加392.78万元，主要原因是本年年初人员预算增加基础绩效奖金造成。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1950.35万元；支出包括：社会保障和就业支出1770.67万元、卫生健康支出62.5万元、住房保障支出117.18万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市人社局机关2023年一般公共预算当年拨款1950.35万元，比2022年预算数增加392.78万元，主要原因是本年年初人员预算增加基础绩效奖金造成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1770.67万元，占90.79%；卫生健康支出62.5万元，占3.20%；住房保障支出117.18万元，占6.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为862.06万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、独生子女父母奖励金、公务交通补贴、职工社会保障缴费、三支一扶和协理员的其他工资福支出，以及日常公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2023年预算数为249万元，主要用于：企业退休人员社会化管理服务经费、代发退休干部补贴、党建经费、社会保险管理服务专项经费、人事人才专项经费、人社基层平台及社保服务大厅运行保障经费、劳动监察仲裁办案专项经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为500.87万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、遗属生活补助、以及日常公用支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为2.50万元，主要用于：行政单位离退休人员活动费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为156.24万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为33.56万元，主要用于：按照规定标准为行政人员缴纳的医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为28.94万元，主要用于：按照规定标准为事业人员缴纳的医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为117.18万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市人社局机关2023年一般公共预算基本支出1701.35万元，其中：

人员经费1573.34万元，主要包括：基本工资415.81万元、津贴补贴124.70万元、奖金291.43万元、绩效工资144.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.24万元、职工基本医疗保险缴费62.5万元、其他社会保障缴费4.67万元、住房公积金117.18万元、其他工资福利支出（三支一扶、协理员人员经费）171.77万元、工会经费13.33万元、福利费26.43万元、其他交通费用（行政人员公务交通补贴）38.30万元、其他商品和服务支出（退休人员活动费）2.5万元、生活补助（遗属补贴）3.75万元、奖励金（独生子女父母奖励）0.17万元。

公用经费128.01万元，主要包括：办公费19.96万元、水费4万元、电费16.40万元、邮电费12万元、物业管理费16万元、差旅费43.65万元、会议费2万元、培训费10万元、公务接待费4万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市人社局机关2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，无公务用车购置及运行维护费预算。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2023年公务接待费计划用于执行公务、出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）2023年度无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆（无编制无预算，用于劳动监察办案），其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油人社局机关2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油人社局机关2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江油人社局机关的机关运行经费财政拨款预算为446.58万元，比2022年预算增加9.59万元，增长2.19%。主要原因是公用经费增加。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2023年，江油人社局机关2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油人社局机关单位所属单位共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆（无编制无预算，用于劳动监察办案）。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油人社局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算249万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算249万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 绩效目标：绩效目标是有效绩效管理的基础，绩效目标由绩效内容和绩效标准组成。是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

 

人社局－2023年单位预算公开表.xlsx