江油市皮肤病防治院2023年单位预算

目  录

 

第一部分 江油市皮肤病防治院概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 江油市皮肤病防治院2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 江油市皮肤病防治院2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江油市皮肤病防治院概况

一、职能简介

江油市皮肤病防治院，属于江油市全额拨款事业单位。主要负责麻风病人的管理和服务工作。

二、2023年重点工作

及时对院民住所进行维修维护，保障麻病人居住环境；对院民生活进行补助以及支付产生的部分水电费等，提高病员生活质量，院内所有麻风病人满意度达到98%以上,加强麻风病人葬区管理,防止麻风病的传播,打造健康安全的社会生活环境。　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  江油市皮肤病防治院

2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：详细表格见附件。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  江油市皮肤病防治院

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市皮肤病防治院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江油市皮肤病防2023年收支总预算39.92万元，比2022年收支预算总数减少3.93万元，主要原因是人员经费及公用经费预算均减少。

（一）收入预算情况

江油市皮肤病防治院2023年收入预算39.92万元，其中：一般公共预算拨款收入39.92万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市皮肤病防治院2023年支出预算39.92万元，其中：基本支出34.92万元，占87.47%；项目支出5.00万元，占12.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市皮肤病防治院2023年财政拨款收支总预算39.92万元，比2022年财政拨款收支总预算减少3.93万元，主要原因是人员经费及公用经费预算均减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入39.92万元；支出包括：社会保障和就业支出37.90万元、卫生健康支出0.70万元、住房保障支出1.32万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市皮肤病防治院2023年一般公共预算当年拨款39.92万元，比2022年预算数减少3.93万元，主要原因是人员经费及公用经费预算均减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出37.90万元，占94.94%；卫生健康支出0.70万元，占1.75%；住房保障支出1.32万元，占3.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.12万元，主要用于：福利院退休职工各种经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.76万元，主要用于：江油市皮肤病防治院单位人员养老保险支出1.76万元。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）36.03万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括事业人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费31.03万元，单位院民生活补助及水电维护费5.00万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.70万元，主要用于：江油市皮肤病防治院事业人员的医疗保险单位支出部分的费用。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.32万元，主要用于：江油市皮肤病防治院按照标准支付事业在编人员应交住房公积金单位应承担部分的费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市皮肤病防治院2023年一般公共预算基本支出34.92万元，其中：

人员经费33.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市皮肤病防治院2023年“三公”经费财政拨款预算数0.06万元，其中：公务接待费0.06万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是2022年、2023年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2023年公务接待费计划用于执行公务、迎接上级检查指导、友邻相关民政部门相互交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

 

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是单位无公车。2023年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市皮肤病防治院无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市皮肤病防治院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

江油市皮肤病防治院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

江油市皮肤病防治院2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市皮肤病防治院共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年江油市皮肤病防治院未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油市皮肤病防治院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目1个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指民政局机关及下属事业单位的基本养老保险单位部分缴费支出。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2023年政府收支分类科目》）

部门预算公开报表（皮肤病防治院）.xlsx