江油市社会福利院2023年单位预算

目  录

 

第一部分  江油市社会福利院概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 江油市社会福利院2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 江油市社会福利院2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江油市社会福利院概况

一、职能简介

江油市社会福利院在市委、市政府和民政局党委的领导下，始终秉承“以人为本，服务老人”的宗旨，践行“亲情式服务、医院式护理、精细化管理”的理念，切实做到“服务质量零差错、服务内容零漏项、接触老人零距离、服务老人零投诉”，有效推动全市社会福利事业和养老服务行业健康发展,以提高老人身体素质和生活质量为目标，努力为服务对象营造温馨舒适安全的居养环境。主要负责城市特困人员和彰明片区农村特困人员的康复与供养工作，以及社会老人有偿服务工作。

二、2023年重点工作

     1.加强党建工作，充分发挥支部堡垒作用，充分发挥党员模范带头作用。定期组织开展政治理论学习教育，提高全院干部职工的政治意识和大局意识。继续以“不忘初心、牢记使命”主题教育、三会一课等为载体，加强职工思想道德建设。积极做好新党员发展工作，为组织输送新鲜血液。加强廉政工作，完善廉政风险防控措施，进一步落实全面从严治党各项要求。做好意识形态领域工作，加强舆论宣传，充分利用报刊、电视、网络等媒体，传播正能量，关注舆情，坚决斗争社会不良思想。做好工会、妇女工作，关爱老人和儿童。

    2.加强干部职工安全知识与技能、养老服务业务专业知识的培训，不断提高业务水平和医疗服务质量。年内组织单位干部职工到省内养老机构学习交流，提升全院干部职工整体素质和工作能力。

    3.开展法律知识宣传教育，认真组织全院干部职工学习相关的法律、规定，努力提高全院职工法律意识和法律素质，不断推进严格执法、公正司法、发挥法律在全院各项事务中的规范、引导及保障作用。

    4.扎实推进精神文明建设，加强职工思想道德建设，为保证全年各项工作任务的顺利完成提供强大的政治保障和精神支撑。

    5.结合新形势深入分析养老服务行业所面临的挑战，增强全院干部职工的紧迫感，调动干部职工的工作热情和工作积极性，牢固树立服务意识，工作中坚持爱心、耐心、细心，像亲人一样对待每位老人，推动养老服务工作顺利开展。

    6.全面总结我院养老服务工作经验，积极探索开展机构养老服务标准化工作，强化法制化、标准化、规范化、信息化建设，深入贯彻落实“依法行政、规范管理、创新实干、勇创一流”的工作要求，提升综合能力，争创高星级养老机构。

    7.加强对服务对象的教育引导，建立健全供养人员自治机制，制定《院民公约》。利用老人代表会、老人大会，宣讲院内规章制度及各项要求，引导服务对象养成良好的生活习惯和个人习惯，树立节约意识和遵章守纪意识，努力营造良好的居养氛围。

    8.提升老年人常见病、多发病院内处置能力，坚持巡诊查房，认真做好供养人员院内院外治疗工作，确保病情危重人员能得到及时医治。认真做好疾病流行期间的防治工作，定期开展健康知识讲座，开设健康专栏，提高老人防治疾病和自我保健的能力。

    9.认真遵守《食品安全法》，严把食品药品采购关，加强膳食管理，科学合理定制食谱，做好食谱公示及食品留样。重视元旦、春节、端午、中秋等中国传统节日，营造浓厚“家”的气氛，让他们时时感受到家人般的关怀。

    10.强化养老安全工作，做到警钟长鸣，牢固树立安全第一的思想，进一步完善疫情防控制度、安全管理制度和安全应急预案，定期和不定期开展全院安全隐患排查，注重安全教育，提高安全防范意识，组织干部职工和服务对象开展安全疏散演练，确保突发事件中能及时正确撤离。做好疫情防控相关工作，确保打赢疫情防控保护战，做到零感染。　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  江油市社会福利院

2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：详细表格见附件。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  江油市社会福利院

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市社会福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江油市社会福利院2023年收支总预算630.77万元，比2022年收支预算总数增加200.82万元，主要原因是人员经费及公用经费预算均增加。

（一）收入预算情况

江油市社会福利院2023年收入预算630.77万元，其中：一般公共预算拨款收入630.77万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市社会福利院2023年支出预算630.77万元，其中：基本支出629.57万元，占99.81%；项目支出1.2万元，占0.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市社会福利院2023年财政拨款收支总预算630.77万元，比2022年财政拨款收支总预算增加200.82万元，主要原因是人员经费及公用经费预算均增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入630.77万元；支出包括：社会保障和就业支出554.25万元、卫生健康支出26.62万元、住房保障支出49.90万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市社会福利院2023年一般公共预算当年拨款630.77万元，比2022年预算数增加200.82万元，主要原因是人员经费及公用经费预算均增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出554.25万元，占87.87%；卫生健康支出26.62万元，占4.22%；住房保障支出49.90万元，占7.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.51万元，主要用于：福利院退休职工各种经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.54万元，主要用于：江油市社会福利院单位人员养老保险支出66.54万元。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）1.2万元，主要用于：应成秀护理费及医疗费。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）486万元，主要用于：职工日常公用及人员经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.62万元，主要用于：江油市社会福利院事业人员的医疗保险单位支出部分的费用。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.90万元，主要用于：江油市社会福利院按照标准支付事业在编人员应交住房公积金单位应承担部分的费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市社会福利院2023年一般公共预算基本支出629.57万元，其中：

人员经费581.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费47.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市社会福利院2023年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0.5万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是2022年、2023年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2023年公务接待费计划用于执行公务、迎接上级检查指导、友邻相关民政部门相互交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

 

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是单位无公车。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市社会福利院无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市社会福利院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

江油市社会福利院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

江油市社会福利院2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市社会福利院共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年江油市社会福利院未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油市社会福利院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1.20万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目1个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指民政局机关及下属事业单位的基本养老保险单位部分缴费支出。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:

指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2023年政府收支分类科目》）

部门预算公开报表（福利院）.xlsx