江油市老年大学2023年单位预算

第一部分 江油市老年大学单位概况

一、基本职责及主要工作

（一）江油市老年大学职能简介

主要贯彻落实党中央关于老年大学工作的方针、政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老年大学工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、绵阳市老年大学工作的方针、法律、法规、规章和政策，拟订全市老年大学事业发展规划、政策、标准并组织实施。

（2）拟订老年大学管理办法并组织实施，拟订老年志愿服务大队志愿服务政策。

（3）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

（4）完成市民政局交办的其他任务。

（二）2023年重点工作任务

进一步推进养老服务体系建设。优化组织机构，提升养老服务管理水平。依托社区建立农村老年大学教学点，提升养老服务综合能力。坚持政府主导、社会参与的原则，全面实施养老服务精神工程，拓展养老服务内涵，提升养老服务水平。丰富老人精神健康需求。

 

 

第二部分  江油市老年大学2023年单位预算表

 

部门预算公开报表（2023）.xls

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

第三部分  江油市老年大学2022年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市老年大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、教育支出、住房保障支出。2023年收支总预算68.23万元,比2022年收支预算总数减少15.85万元，主要原因是人员支出预算减少和福彩公益金减少。

（一）收入预算情况

江油市老年大学2023年收入预算68.23万元，其中：一般公共预算拨款收入68.23万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市老年大学2023年支出预算68.23万元，其中：基本支出45.23万元，占66.29%；项目支出23万元，占33.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市老年大学2023年财政拨款收支总预算68.23万元，比2022年财政拨款收支总预算减少15.85万元，主要原因是人员支出预算减少和福彩公益金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入68.23万元；支出包括：社会保障和就业支出68.23万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市老年大学2023年一般公共预算当年拨款68.23万元，比2022年预算数减少15.85万元，主要原因是人员支出预算减少和福彩公益金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出68.23万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）事业运行（项）68.23万元，主要用于：单位的基本支出（人员支出45.23万元、项目支出23万元）。

2.老年大学大楼运行预算经费23万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.75万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）45.23万元，主要用于：老年大学正常运转的基本支出，包括事业人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费5.06万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.9万元，主要用于：事业单位事业人员的医疗保险单位支出部分的费用。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.57万元，主要用于：老年大学按照标准支付行政事业在编人员应交住房公积金单位应承担部分的费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市老年大学2023年一般公共预算基本支出45.23万元，其中：

人员经费40.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费5.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数0.08万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0.08万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是2021年、2022年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行公务、迎接上级检查指导、友邻相关老年大学单位相互交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市老年大学2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市老年大学2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费

2023年，江油市老年大学机构运行经费财政拨款预算为23万元，比2022年预算增加0.5万元。

（二）政府采购情况说明

2023年，未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市老年大学固定资产总额5.18万元。单位无价值200万元以上大型设备。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油市老年大学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算23万元。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费 。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各单位安排的用于培训的支出。

4.（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。 

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关及下属事业单位退休人员一次性补贴。

（6）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。 

（7）社会保障和就业支出（类）老年大学管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

（8）社会保障和就业支出（类）老年大学管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基本政权和社区建设工作的支出。 

（9）社会保障和就业支出（类）老年大学管理事务（款）其他老年大学管理事务支出（项）：指反映老年大学单位接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。  

（10）社会保障和就业支出（类）老年大学管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

（11）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映大中型水库移民补助资金支出。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映财政对老年大学及其他单位举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映老年大学单位举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。 

（15） 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映老年大学城乡低保工作经费支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本单位预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2022年政府收支分类科目》）

 

 

 

                                    江油市老年大学 

                                    2023年3月16日