江油市殡仪馆2023年单位预算

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市殡仪馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算106.71万元,比2022年收支预算总数减少9.39万元，主要原因是人员支出预算减少。

（一）收入预算情况

江油市殡仪馆2023年收入预算106.71万元，其中：一般公共预算拨款收入106.71万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市殡仪馆2023年支出预算106.71万元，其中：基本支出106.71万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市殡仪馆2023年财政拨款收支总预算106.71万元，比2022年财政拨款收支总预算减少9.39万元，主要原因是人员支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入106.71万元；支出包括：社会保障和就业支出90.47万元、卫生健康支出5.65万元、住房保障支出10.59万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市殡仪馆2023年一般公共预算当年拨款106.71万元，比2022年预算数减少9.39万元，主要原因是人员支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出90.47万元，占84.78%；卫生健康支出5.65万元，占5.30%；住房保障支出10.59万元，占9.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.08万元，主要用于：单位退休人员的福利活动费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为14.12万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7.06万元，主要用于：差额拨款单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023年预算数为69.21万元，主要用于：人员工资、津贴、补助及日常公用经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.65万元，主要用于：单位事业人员的医疗保险单位支出部分的费用。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.59万元，主要用于：按照标准支付行政事业在编人员应交住房公积金单位应承担部分的费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市殡仪馆2023年一般公共预算基本支出106.71万元，其中：

人员经费91.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等支出。

公用经费14.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、物业管理费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市殡仪馆2023年“三公”经费财政拨款预算数2.95万元，其中：公务接待费0.80万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.15万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。

主要原因是2023年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2023年公务接待费计划用于执行公务、迎接上级检查指导、友邻相关殡葬部门相互交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降14%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制经费支出。

2023年未安排公务用车购置经费。

2023年单位现有公务用车8辆，是特种专业技术用车（殡仪车），2023年安排公务用车运行维护费2.15万元，用于殡仪车业务车辆（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障全市遗体接运工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市殡仪馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市殡仪馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江油市殡仪馆为差额事业单位，按规定未安排机关运行的预算。

（二）政府采购情况

2023年，江油市殡仪馆未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市殡仪馆共有车辆8辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年江油市殡仪馆开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费 。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

4.（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。 

（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映民政系统按照标准支付行政事业在编人员应交住房公积金单位应承担部分的费用。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2023年政府收支分类科目》）

 

 

 

                                          江油市殡仪馆

                                        2023年3月16日