2022年度四川省江油市交通运输局航务管理所单位决算

2022年度四川省江油市交通运输局航务管理所单位决算


目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)


第一部分 单位概况

一、主要职责
江油市交通运输局航务管理所负责本辖区水路运输企业、水路运输服务企业和船舶的筹建、开业的受理和报批，对危险性严重的危险货物实施监装、监卸;对船舶污染水域进行监督;负责非机动船技术的船员培训、考试、发证和管理;负责管辖范围内船舶载运危险货物的监督管理工作，对辖区内装卸管理人员和申报员、检查员的从业资格进行监督检查;负责渔业船舶监督管理;负责本辖区水上交通事故调查;负责对本辖区水域船舶、水上设施的现场施救和排险。
二、机构设置
江油市交通运输局航务管理所属参照公务员法管理的事业单位。


第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计75.01万元。与2021年相比，收、支总计68.41万元各增加6.6万元，增长9.65%。主要变动原因是安全工作增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计75.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.01万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计75.01万元，其中：基本支出57.69万元，占76.91%；项目支出17.32万元，占23.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计75.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6.6万元，增长9.65%。主要变动原因是安全工作增加。
（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出75.01万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.6万元，增长9.65%。主要变动原因是安全工作增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出75.01万元，主要用于以下方面:教育支出0.11万元，占0.15%；社会保障和就业支出22.46万元，占29.94%；卫生健康支出0.87万元，占1.16%；交通运输支出49.44万元，占65.91%；住房保障支出2.13万元，占2.84%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为75.01，完成预算100%。其中：
1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.11万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为16.36万元，完成预算100%；
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为1.95万元，完成预算100%；
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）: 支出决算为4.14万元，完成预算100%；
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为0.57万元，完成预算100%；
6.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 支出决算为3.38万元，完成预算100%；
7.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）: 支出决算为28.15万元，完成预算100%；
8.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）: 支出决算为16.16万元，完成预算100%；
9.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）: 支出决算为1.75万元，完成预算100%；
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为2.13万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出57.69万元，其中：
人员经费49.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
　　公用经费7.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.28万元，完成预算85.6%，较上年增加2.6万元，增长154.76%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行及维护费用减少。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.28万元,完成预算85.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.6万元，增长154.76%。主要原因是21年和22年预算为5万元，22年安全检查工作增加，车辆维修增加。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出4.28万元。主要用于主要用于道路管养等交通事项所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，江油市交通运输局航务管理所机关运行经费支出7.93万元，比2021年减少3.51万元，下降30.68%。主要原因是办公经费压减。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，江油市交通运输局航务管理所政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，江油市交通运输局航务管理所共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于海事安全检查、执法执勤、。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对海事执法专用码头（浮动式）维护费、航务管理所2022年码头维护费、海事执法管理装备费、海事执法巡逻艇运行维护费、水路交通防汛抢险专项经费、航务管理所2022年视频监控费、“三无”船舶清理与专项整治经费、2022年水路交通安全经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反应各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指反映海事管理方面的支出。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）：指反映水路运输管理方面的支出。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

详见附件：江油市交通运输局航务管理所部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）









第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

江油市交通运输局航务管理所2022年度单位决算公开编制说明.docx

江油市交通运输局航务管理所2022年度省级部门决算公开表.xls

江油市交通运输局航务管理所部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）.xlsx