江油市交通运输局路政管理大队2023年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江油市交通运输局路政管理大队概况

一、职能简介

（一）江油市交通运输局路政管理大队（机构改革前）负责江油境内2000余公里各级道路管理，依法保护路产路权，治理超限运输。（于2020年7月交通系统机构改革，原大队主要职能划归交通运输局管理）

二、2023年重点工作

因机构改革，原路政大队职责职能划归局属综合行政执法大队，剩余工勤人员2人慢慢消化，不再承担原有职能。

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  

江油市交通运输局路政管理大队2023年单位预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：详细表格见附件。）

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 

江油市交通运输局路政管理大队

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市交通运输局路政管理大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。江油市交通运输局路政管理大队2023年收支总预算42.48万元，比2022年收支预算总数增加8.91万元，主要原因是人员工资晋级，人员经费增加。

（一）收入预算情况

江油市交通运输局路政管理大队2023年收入预算42.48万元，其中：一般公共预算拨款收入42.48万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市交通运输局路政管理大队2023年支出预算42.48万元，其中：基本支出42.48万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市交通运输局路政管理大队2023年财政拨款收支总预算42.48万元，比2022年财政拨款收支总预算增加8.91万元，主要原因是人员工资晋级，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入42.48万元；支出包括：社会保障和就业支出9.47万元、卫生健康支出1.31万元、交通运输支出29.25万元、住房保障支出2.45万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市交通运输局路政管理大队2023年一般公共预算当年拨款42.48万元，比2022年预算数增加8.91万元，主要原因是人员工资晋级，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出9.47万元，占22.29%；卫生健康支出1.31万元，占3.08%；交通运输支出29.25万元，占68.86%；住房保障支出2.45万元，占5.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.2万元，主要用于：保障事业单位离退休人员经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为3.27万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.31万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.2140112交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为29.25万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出。如：道路巡查费、办案费、公路路产损失及恢复费等。

5.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2.45万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市交通运输局路政管理大队2023年一般公共预算基本支出42.48万元，其中：

人员经费35.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市交通运输局路政管理大队2023年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2023年公务接待费计划用于一般公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降7.41%。主要原因是严格执行公务用车管理规定，压缩公务用车运行维护费用。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，特种车1辆。2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执法、巡查、执勤等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市交通运输局路政管理大队2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市交通运输局路政管理大队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江油市交通运输局路政管理大队的机关运行经费财政拨款预算为7.45万元，比2022年预算增加0.01万元，增长0.13%。主要原因是公用经费的保障标准水平提高，比前年基本持平。

 

（二）政府采购情况

江油市交通运输局路政管理大队2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，我单位共有车辆2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款未安排车辆购置经费。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油市交通运输局路政管理大队开展绩效目标管理的项目0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映参照公务员法管理的事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映参照公务员法管理的事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：反映财政部门安排的参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险及生育保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

江油市交通运输局路政管理大队2023年单位预算编制说明.docx

江油市交通运输局路政管理大队2023年单位预算公开报表.xlsx