江油市红十字会2022年部门预算编制的说明

江油市红十字会2022年

部门预算

 

目录

第一部分  江油市红十字会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  江油市红十字会2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  江油市红十字会2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

 

第一部分  江油市红十字会概况

 

 

江油市红十字会

2022年部门预算

 

一、基本职责及主要工作

（一）市红十字会单位职能简介

江油市红十字会主要职责是开展备灾救灾工作，在自然灾害和灾发事件中，对伤病人员和其他受害者实行救助以及开展人道领域的社会服务和社会公益活动，普及卫生救护和防病知识，

1、依照中国红十字会的宗旨、性质，任务，指导我市红十字会加强自身建设，组织和开展各项红十字工作。

2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和灾发事件中，对伤病人员和其他受害者实行救助。

3、开展人道领域的社会服务和社会公益活动，普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。

4、开展红十字青少年活动。

5、参加国际人道主义救援工作。

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

 

（二）2022年重点工作任务

1、继续做好《中国红十字会会法》的宣传普及，认真贯彻落实国务院、四川省、绵阳市和江油市人民政府《关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》精神。

2、继续做好 “三救” （应急救灾、应急救护、应急救助）和 “三献” （无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献）相关工作。

3、大力开展应急救护知识普及培训工作。按照应急救护培训要求，完善培训资料、教具，有计划的开展初级卫生救护培训，切实开展好应急救护知识培训“五进”活动.

4、依法开展筹资募集工作，加大募捐力度，增强社会救助能力。继续做好救灾、助学、应对突发自然灾害和特困群众的疾病救助。

5、广泛宣传红十字运动知识，提高广大市民对红十字会的公信力和认知度，积极向社会传播红十字会的性质、宗旨。

6、积极开展对外交流与合作活动，拓宽工作联系和信息交流渠道，取他人之长，补自己之短。

7、持续深入做好红十字会改革相关工作。

二、部门预算单位构成

江油市红十字会无下属二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位1个。

序号	预算单位名称
1	江油市红十字会机关
2	无二级预算单位

 

 

第二部分  江油市红十字会

2022年部门预算表

  

 

 2022年部门预算公开表（红十字会）.pdf

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

第三部分 江油市红十字会

2022年部门预算情况说明

  

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算94.09万元,比2021年收支预算总数增加1.88万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

江油市红十字会2022年收入预算94.09万元，其中：上年结转11.18万元，占12%；一般公共预算拨款收入82.91万元，占88%。

（二）支出预算情况

江油市红十字会2022年支出预算94.09万元，其中：基本支出65.91万元，占70%；项目支出28.18万元，占30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市红十字会2022年财政拨款收支总预算94.09万元,比2021年财政拨款收支总预算增加1.88万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入82.91万元；支出包括：教育支出0.54万元、社会保障和就业支出77.94万元、卫生健康支出2.51万元、住房保障支出4.57万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市红十字会2022年一般公共预算当年拨款82.91万元，比2021年预算数增加1.88万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.54万元，占0.6%；社会保障和就业支出75.29万元，占91%；卫生健康支出2.51万元，占3%；住房保障支出4.57万元，占5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市红十字会2022年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.54万元，主要用于：单位在职人员业务培训。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）0.06万元，主要用于：离退休人员支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.1万元，主要用于：职工养老保险缴费。

（四）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）52.13万元，主要用于：人员工资及办公费用。

（五）社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）17万元，主要用于：人道领域的社会服务和社会公益活动、“三献”、 初级卫生救护培训等红十字事业发展相关工作。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）支出2.51万元，主要用于：在职人员基本医疗保险。

   （七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.57万元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市红十字会2022年一般公共预算基本支出65.91万元，其中：

人员经费53.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费12.39万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数0.90万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0.90万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2021年预算下降5.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2022年公务接待费计划用于执行公务、外出考察、接待上级检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要是本单位无公务用车购置及运行维护费。

2022年未安排公务用车购置经费。不新购公务用车。

2022年未安排公务用车运行维护费，无用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，无公务用车保有量。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市红十字会2022年政府性基金预算拨款安排的支出8.53万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市红十字会2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，江油市红十字会机关运行经费财政拨款预算为11.85万元，比2021年预算增加0.54万元，增长4.5%。

（二）政府采购情况说明

2022年部门预算未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，江油市红十字会机关固定资产总额30.66万元。没有车辆，无保留公务用车，没有大型设备，主要为办公设施、设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年江油市红十字会开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算 17万元。其中：运转类项目5个，涉及预算8万元；特定目标类项目1个，涉及预算9万元。

   

 

第四部分  名词解释

 

  

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排用于培训的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）: 反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）: 反映除上述项目以外用于红十字事业方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.三救三献：指应急救援、应急救护、人道救助和献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，是红十字会的核心工作。

16.应急救护培训：指培训现场救护的目的、原则及程序；救护者的基本责任；救护“生命链”；拨打急救电话时应阐述的内容等。

17.普及应急救护培训：指向广大民众普及现代救护培训技能、紧急逃生、应急处理方法等。