江油市供销合作社联合社2023年部门预算

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、商业服务业支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江油市供销社2023年收支总预算274.10万元，比2022年收支预算总数157.89万元增加116.21万元，主要原因是增加人员经费和项目经费。

（一）收入预算情况

江油市供销社2023年收入预算274.10万元，其中：一般公共预算拨款收入274.10万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市供销社2023年支出预算274.10万元，其中：基本支出226.10万元，占82.49%；项目支出48.00万元，占17.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市供销社2023年财政拨款收支总预算274.10万元，比2022年财政拨款收支总预算增加116.21万元，主要原因是增加人员经费和项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入274.10万元；支出包括：商业服务业支出225.33万元、社会保障和就业支出23.87万元、卫生健康支出8.66万元、住房保障支出16.24万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市供销社2023年一般公共预算当年拨款274.10万元，比2022年预算数增加116.21万元，主要原因是增加人员经费和项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业支出225.33万元，占82.21%；社会保障和就业支出23.87万元，占8.71%；卫生健康支出8.66万元，占3.16%；住房保障支出16.24万元，占5.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：166.87万元，主要用于机关行政在职人员的工资、福利、日常公务活动经费等。

2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：10.45万元，主要用于机关事业在职人员的工资、福利、日常公务活动经费等。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：48.00万元，主要用于机关单位各项项目经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2.21万元。主要用于机关事业单位退休人员的活动费、630人员困难生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：21.66万元，主要用于机关事业在职人员的养老保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：7.99万元，主要用于机关行政人员的医疗保险缴费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：0.67万元，主要用于机关事业人员的医疗保险缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：16.24万元，主要用于机关事业人员的住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市供销社2023年一般公共预算基本支出274.10万元，其中：

人员经费208.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费17.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市供销社2023年“三公”经费财政拨款预算数0.88万元，其中：公务接待费0.88万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2023年公务接待费计划用于执行公务、办理业务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车0辆，2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市供销社2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市供销社2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江油市供销社机关参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为17.14万元，比2022年预算减少16.74万元，下降49.40%。主要原因是贯彻带头过紧日子精神，压缩了办公经费。

（二）政府采购情况

2023年，江油市供销社无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市供销社部门所属各预算单位共有车0辆。部门无价值100万元以上大型设备。

2023年部门预算无非财政拨款安排车辆购置经费。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油市供销社按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算48.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目6个。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指供销社的离退休人员的离休人员经费、离休人员福利费等支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指供销社退休人员休的福利费、生活补助经费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指供销机关事业人员人员的养老保险缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指供销社参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指供销社事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）指供销社参公管理机关的人员经费和公用经费。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）指供销社参公管理机关的事业人员经费和公用经费。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）其他商业流通事务（项）指供销社的项目经费。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2023年江油市供销社部门预算公开表.xlsx