关于领导干部任期经济责任审计反馈问题整改情况的公示

2024-07-12 10:02信息来源：江油市市场监督管理局阅读次数：

【字体：大中小】打印

江油市市场监督管理局

2023年7月16日至11月30日，经市委审计委员会同意，市委审计委员会办公室、市审计局派出审计组，对我局丁大浩同志任江油市市场监督管理局党组书记、局长期间经济责任履行情况进行了审计，指出了存在的一些主要问题，并提出了意见和建议。我局高度重视，专题进行研究部署，对照反馈意见，制定整改方案，分解整改任务，从严从实推进整改工作落地有效。截至目前，反馈的五个方面24项问题已全部完成整改。现将整改情况公示如下。
一、贯彻执行重大经济方针政策和决策部署及推动本行业本单位事业发展存在问题的整改情况
（一）针对“罚没物资管理不到位”问题。整改情况：已完成。一是局、所均设置了罚没物资专管员和库房，并对库存进行了清理和登记。二是局库房新增加了两排货架，用以存放罚没物资。三是新入库的罚没物资以每个案件为单位分别有序存放，并贴标签。四是启用了统一的罚没物资台账，能够及时反映局、所库房罚没物资进库、库存、出库和市场监管所向局机关移交罚没物资交接等情况。五是借鉴其他单位经验，修改完善了江油市市场监管局罚没物资管理制度。六是正在筹划3.15进行一次罚没物资集中销毁。
（二）针对“均衡抽检制度落实不到位”问题。整改情况：已完成。我局向市委市政府汇报了食品抽检相关情况，推动将食品安全抽检经费纳入年初常规预算，缩短申请专项资金和招标采购程序时间。正在推动改变食品抽检招标方式，计划由一年一标变更为三年一标，进一步缩短招标采购过程时间。我局将按照绵阳市市场监督管理局食品抽检工作安排，在绵阳市正式下达本年度抽检任务后，我局将立即开展抽检经费申请，加快启动招标采购确定承检机构，依规开展食品抽检工作，确保食品安全抽检工作全年均衡完成。
（三）针对“未及时足额收缴罚没款”问题。整改情况：已基本完成。2021年、2022年未足额收缴罚没款277.19万元，我局通过督促、申请法院强制执行和当事人申请分期缴纳方式，已收缴到位14.6135万元。目前未到位262.5765万元，其中有12.49万元当事人提出分期缴纳申请，现正在按计划履行中，其余的250.0865万元均在法定时间内申请人民法院强制执行。
（四）针对“挪用罚没款等收入”问题。整改情况：已完成。此项资金将按照业务收入及时对账、及时解缴，已经在2023年9月汇缴罚款110000元。房租费因历年累积，余额为250000元，到2023年8月31日止，银行存款余额为7303元，因相关预算经费未到位，我局将继续向财政申请，到位后及时解缴。
（五）针对“部分优化营商环境工作任务未按时完成”问题。整改情况：已完成。积极与上级部门沟通对接，学习相关单位先进做法，已出台我市关于在市场监管领域推行“四新经济”包容审慎监管的实施方案（草拟稿），对“四新经济”（新技术、新产业、新业态、新模式）领域各类经营主体探索创新监管模式，全面推进包容审慎监管执法，为经济高质量发展注入新动力。
　　二、重大经济事项决策及执行存在问题的整改情况
（一）针对“部分大额资金使用未经局党组会议集体决策”问题。整改情况：已完成。我局进一步完善资金使用管理制度，加强干部职工教育培训，严格落实相关规定，加强资金使用的监督检查。
（二）针对“部分党组会议记录不真实”问题。整改情况：已完成。对局党组会议记录，按照规范要求作进一步补充完善，健全完善局党组组织制度、学习制度和议事制度，完善工作规范和议事程序，确保类似问题不再发生。
（三）针对“重大行政决策过程记录不规范”问题。整改情况：已完成。我局已经根据《行政处罚法》、《市场监督管理行政处罚程序规定》及《江油市市场监督管理局行政处罚案件审批和部门负责人集体讨论决定议事规则（试行）》规定依法如实记录，完善丰富了会议记录内容。
三、财政财务和内部管理及其他重要经济活动中存在问题的整改情况
（一）针对“部门收入预算编制不完整”问题。整改情况：已完成。按照预算编制口径，各单位只编制人员经费、公用经费、项目经费和非税收入的预算，上年结转未纳入年初预算编制。
（二）针对“车辆管理不规范”问题。整改情况：已完成。组织干部职工加强公务用车管理相关制度学习，进一步提高思想认识。加强公务用车管理，严格执行公车定点停放、定点维修,健全完善专人负责、领导审批、统一派车等措施。
（三）针对“应收未收商铺租金55.6万元”问题。整改情况：已完成。规范资产管理，期盘点资产情况，建立资产管理工作台账，严格履行出租出借审批程序。加强与承租方进行沟通协调，多次向承租人进行了催缴。收集相关证据，委托法律顾问向人民法院提起诉讼。江油人民法院于2024年3月19日受理立案，3月22日先行调解未达成协议，4月10日开庭审理，5月20日法院判决。
（四）针对“挪用专项资金48694元”问题。整改情况：已完成。因财政拨付相关经费指标未及时到位，无法对应支付，挪用了相关项目资金，已在2024年1月117号凭证调账处理。
（五）针对“未按规定使用公务卡结算，涉及金额22010元”问题。整改情况：已完成。加强公务卡使用管理，严格落实公务卡使用和报销规定，已在有关会议上再次强调和学习相关制度，杜绝此类现象再次发生。
（六）针对“未在定点企业租车，涉及费用8000元”问题。整改情况：已完成。加强公务租车相关规定政策学习宣传，加强内部管理，进一步加强事前审批，严格执行租车审批制度，杜绝类似问题再次发生。
（七）针对“报销单据不规范”问题。整改情况：已完成。将强化管理和严把票据审核关，已在有关会议上再次强调和学习相关制度，杜绝此类现象再次发生。
（八）针对“未开展内部审计工作”问题。整改情况：已完成。优化完善内审组织结构，明确岗位职责，制定内审工作流程，建立人员培训机制，确保内审工作标准化、规范化。
四、落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定存在问题的整改情况
整改情况：已完成。已收回上述虚报、重复报销的差旅费，2024年2月82号凭证收回，已做账务处理。优化差旅费报销流程，严格审核有关附件，加强职工教育培训，杜绝此类现象再次发生。
五、其它问题的整改情况
（一）针对“档案装订不规范”问题。整改情况：已完成。一是组织档案管理人员认真学习档案法相关规定，并邀请江油市档案馆廖股长到我局实地指导案件档案相关工作。二是完善档案管理规范，对归档的档案仔细审看材料是否齐全、顺序是否合规，并注意档案封面填写内容是否规范。根据相关单位意见，统一案卷档案保管期限为“长期”。
（二）针对“法律依据不适用”问题。整改情况：已完成。一是及时组织执法单位对《行政处罚法》等法律的再学习，提示法律意识和业务水平。二是办案单位负责人、局法制部门加强对执法文书的审核，及时纠正相关错误。
（三）针对“行政执法程序不规范”问题。整改情况：已完成。对执法办案人员开展了业务培训，强化了办案人员对《行政处罚法》、《市场监督管理行政处罚程序规定》、《行政强制法》等程序法的学习。
（四）针对“执法文书内容前后不一致”问题。整改情况：已完成。强化了案件评查工作，各办案机构交叉评查了案卷，对于存在的问题及时改正，各办案机构也开展了自查自纠。强化了案件审核和法制审核，一审证据，二审程序，三审法律适用，四审处罚是否恰当，五审法律文书的规范应用。
（五）针对“对群众举报案件线索未及时核查”问题。整改情况：已完成。经查，江油市境内没有名称为“江油洁美鲜血公司”的经营主体。我局组织了对“江油市太平镇贾血旺经营部”的检查，暂未发现相关违法线索。组织执法单位再次学习了《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》，使执法单位和执法人员进一步熟悉相关要求，及时核查和办理相关事项。
（六）针对“执法检查记录未纳入台账管理”问题。整改情况：已完成。一方面增加了不予立案审查环节，保障不予立案的线索处理质量。另一方面已经建立不予立案的台账，及时制发了“责令改正台账”，并要求办案单位从2024年1月起填写、使用。
（七）针对“执法文书填写不规范”问题。整改情况：已完成。我局已强化了法律文书的合理性、合法性。
下一步，我局将以此次审计整改工作为契机，不断强化审计结果运用，着力做好审计整改的“后半篇”文章，发挥好审计“治已病、防未病”重要作用，进一步完善财务管理制度，努力提高财务管理水平，推动市场监管工作再上新台阶。

江油市市场监督管理局

2024年7月12日

[关闭窗口]