江油市枫顺乡人民政府2022年预算公开编制说明

江油市枫顺乡人民政府

2022年部门预算

目录

 

第一部分  江油市枫顺乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  江油市枫顺乡人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、政府采购支出预算表

十四、部门预算项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第三部分  江油市枫顺乡人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江油市枫顺乡人民政府概况

江油市枫顺乡人民政府2022年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一） 江油市枫顺乡人民政府职能简介。

江油市枫顺乡政府主要负责本行政区域内的经济和社会发展，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

人员情况：枫顺乡设行政编制40名，其中行政编制23人，行政工勤3名，事业编制26名。2021年底在职人员47人，其中本年招聘事业人员1名。

（二）江油市枫顺乡人民政府2022年重点工作

1.为旅游发展再铺一段路。以全域旅游发展为统领，把招商引资作为“一号工程”抓实抓好，有的放矢，全乡干部鼓足干劲全力服务优质项目落地生根；又要“留得住”。设立枫顺乡民宿产业发展促进中心，以顶层设计保障，在投资接洽、策划运营、宣传营销、维护管理上理顺职责权限。同时抓紧完善旅游配套设施，着眼“吃住行游购娱”六要素的综合提升。做活“凉爽之乡，多彩枫顺”全域旅游大IP,着力推动“一线两园区”建设再上新台阶。

2.为产业振兴再轰一脚油。立足生态优势，做强、做优、做特以“五大产业”为引领的高山优质农业。强根基，完善农业基层设施建设，吸引优质人才提升种养殖品质档次，引导农户积极探索“农业一条龙”发展模式，延伸农产品产业链，扩大经营规模，推进农业产业化经营；促流通，结合现代物流和电子商务业的发展，引导群众网上经营交易，突破农产品流通困境。

3.为基层和谐再努一把力。坚定不移保民生。永远将民生工作作为当务之急，及时回应群众在吃穿住行、养老就医子女教育上的热切需求。扎实开展脱贫户动态监测专项行动，坚决落实“脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”的总体要求，聚焦返贫风险较大的群体，提高脱贫质量，有效防止返贫；常抓不懈促稳定。基层长治久安是整个经济社会发展的前提。在防汛抗旱、疫情防控、森林防火上改进理念方式、提升能力水平，提高群众的参与度，努力提升群众获得感幸福感安全感。

 

二、部门预算单位构成

江油市枫顺乡人民政府内设6个办公室：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室办、社会事务办公室、综治行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室；3个中心：便民服务中心、农业综合服务中心和新时代文明实践所。

第二部分  江油市枫顺乡人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、政府采购支出预算表（公开表6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表7）

十五、部门整体支出绩效目标表（公开表8）

第三部分  江油市枫顺乡人民政府

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市枫顺乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。2022年收支总预算811.19万元,比2021年收支预算总数增加217.66万元，主要原因是2021年年初预算未包含村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费、村（社区）常职干部基本报酬，2022年将其纳入年初预算。

 

（一）收入预算情况

枫顺乡人民政府2022年收入预算811.19万元，其中：一般公共预算拨款收入811.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

枫顺乡人民政府2022年支出预算811.19万元，其中：基本支出722.19万元，占89.03%；项目支出89万元，占10.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

枫顺乡人民政府2022年财政拨款收支总预算811.19万元,比2021年财政拨款收支总预算增加217.66万元，主要原因是2021年年初预算未包含村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费、村（社区）常职干部基本报酬，2022年将其纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入811.19万元；支出包括：一般公共服务支出329.13万元、教育支出3.98万元；社会保障和就业支出46.11万元、卫生健康支出22.94万元、城乡社区支出18.67万元、农林水支出357.04万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款811.19万元，比2021年预算数增加217.66万元，主要原因是2021年年初预算未包含村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费、村（社区）常职干部基本报酬，2022年将其纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出329.13万元，占40.57%、教育支出3.98万元占0.49%；社会保障和就业支出46.11万元，占,5.68%、卫生健康支出22.94万元，占2.83%，城乡社区支出18.67万元，占2.3%、农林水支出357.04万元，占44.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市枫顺乡人民政府2022年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类）

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）236.92万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）86万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务的项目支出，如：乡村振兴、机关服务、护林防火等专项工作开展所需支出。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.99万元，主要用于：举办内部培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.11万元，主要用于：单位人员养老保险费缴纳。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.69万元，主要用于：行政人员医疗保险费缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.25万元，主要用于：事业人员医疗保险费缴纳。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）18.86万元，主要用于：社区专职干部报酬支出及社区基层组织活动和公共服务运行经费。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）125.42万元，主要用于：农业事业单位的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）16.2万元，主要用于：森林防火护林员劳务费支出。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款对村民委员会和村党支部的补助（项）215.43万元，主要用于：村专职干部报酬支出及村基层组织活动和公共服务运行经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

枫顺乡人民政府2022年支出预算811.19万元，其中：

人员经费570.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金缴费、村（社区））专职干部报酬等支出。

公用经费151.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2021年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2022年公务接待费计划用于执行公务、工作交流、调研学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是预算经费仅能保障公务用车正常运行。

2022年未安排公务用车购置经费。

2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市枫顺乡人民政府2021年无政府性基金预算拨款安排。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市枫顺乡人民政府2021年无国有资本经营预算拨款安排。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，江油市枫顺乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为65.37万元。

（二）政府采购情况

2022年江油市枫顺乡人民政府无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，枫顺乡人民政府所属各预算单位固定资产总额460.23万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年枫顺乡人民政府开展绩效目标管理的项目 17个，涉及预算 89万元。其中：无人员类项目；无运转类项目；特定目标类项目17个，涉及预算89万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）人大事务（款）一般行政事务管理（项）：指人大事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

B.一般行政事务管理（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

C.信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（3）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检监察事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级党委办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

B.一般行政事务管理（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）：指反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：指反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安全的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.城乡社区支出（类）：指反映政府城乡社区事务支出。

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映城乡社区管理事务中其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（1）农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农场和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

A、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

B、农业生产支持补贴：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；

C、对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；

D、其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出；

（2）林业中的其他林业支出：反映其他用于林业方面的支出；

（3）扶贫中的其他扶贫支出：反映其他用于农村扶贫开发等方面的支出；

（4）农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出；

A、对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；

B、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

C、农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会服务体系建设等补助支出；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金方面的支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年部门预算公开（枫顺乡）xls.xls（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2022年政府收支分类科目》）