关于江油市马角镇2017年部门预算编制的说明

　　

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市马角镇是行政单位，主要负责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室、农业服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心。

　　（二）人员情况

　　江油市马角镇共有编制33名，实有在职人员33人。其中：行政编制21名，实有21人；事业编制11名，实有11人；工勤1名，实有1人。离退休人员17人，其中：退休人员17人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2017年马角镇财政拨款收入708.63万元。

　　2017年马角镇财政拨款支出708.63万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇各项事业发展相关工作。基本支出，是用于保障马角镇机关、机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出251.56万元，日常公用支出92.55万元，对个人和家庭的补助支出304.52万元。

　　项目支出60万元，是用于保障马角镇机关、机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市马角镇2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出313.86万元，主要用于：人员工资、公用经费及项目经费。

　　（二）社会保障和就业支出107.67万元，主要用于：社会事务服务中心人员工资及公用经费、退休人员工资、民政抚恤及救助。

　　（三）医疗卫生和计划生育支出12.1万元，主要用于：职工医疗保险。

　　（四）住房保障支出22.38万元，主要用于：在职职工住房公积金。

　　（五）城乡社区支出23.72万元，主要用于：场镇日常维护及建设。

　　（六）农林水事务支出226.11万元，主要用于：农业服务中心人员工资及日常公用经费、村组干部补助、护林员补助。

　　（七）教育支出2.79万元，主要用于在职人员业务培训。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数5.64万元，其中：无因公出国（境）安排，公务接待费2.64万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）无因公出国（境）安排。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、上级部门检查指导工作、友邻单位交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降33%。主要原因是公务车辆改革。

　　2017年无公务用车购置经费，无新购公务用车辆计划。

　　2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。
附件：

2017年江油市马角镇预算公开