关于江油市马角镇2015年部门预算编制的说明

　　

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市马角镇是行政单位，主要负责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室、农业服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心。

　　（二）人员情况

　　江油市马角镇共有编制34名，实有在职人员28人。其中：行政编制23名，实有18人；事业编制9名，实有9人；工勤2名，实有1人。离退休人员16人，其中：退休人员16人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2015年马角镇财政拨款收入517万元。

　　2015年马角镇财政拨款支出517万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承全镇各项事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障马角镇机关、机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出392.54万元，基本公用支出72.46万元。

　　项目支出52万元，是用于保障马角镇机关、机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出186.22万元，主要用于：人员工资、公用经费及项目经费。

　　（二）社会保障和就业支出85.18万元，主要用于：社会事务服务中心人员工资及公用经费、退休人员工资、民政抚恤及救助。

　　（三）医疗卫生支出9.54万元，主要用于：职工医疗保险。

　　（四）住房保障支出13.87万元，主要用于：在职职工住房公积金。

　　（五）城乡社区支出22.92万元，主要用于：场镇日常维护及建设。

　　（六）农林水事务支出199.27万元，主要用于：农业服务中心人员工资及日常公用经费、村组干部补助、护林员补助。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数15.24万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费6.24万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

　　（一）、无因公出国（境）经费。

　　2015年无出国计划。

　　（二）、公务接待费较2014年预算下降6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于执行公务、上级部门检查工作、友邻单位交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）、公务用车购置及运行维护费较2014年预算下降1%。主要原因是严格控制公务车辆使用，降低油耗及车辆维修费用。

　　2015年无公务用车购置经费。

　　2015年安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量3辆。
附件：

马角镇部门预算公开表