江油市安全生产监督管理局部门整体支出绩效报告

　　一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江油市安监局是行政单位。内设3个股室，包括：监督管理一股、监督管理二股、办公室，下设1个事业单位（江油市安全生产监察执法大队）。

（二）机构职能。

贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，组织拟订全市安全生产规划、监督管理办法以及工矿商贸企业安全生产规定和要求并组织实施。承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇人民政府、园区管委会和市级有关部门安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标的执行，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究的落实情况。承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助省、绵阳市安全生产监督管理局做好中央、省属和绵阳市属在江油工矿商贸企业的安全生产监督管理工作。承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，负责依法管理职业卫生安全许可证的初审上报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。负责组织市政府安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织对一般安全生产事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。承担全市煤矿安全生产监督管理责任，负责组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查，依法查处安全生产违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作。参与煤矿整顿关闭及煤矿事故调查处理工作。配合上级安全监管部门做好审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目以及煤矿瓦斯等级鉴定工作。组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督检查注册安全工程师执业活动。组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。组织拟订全市安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作。组织开展安全生产方面的对外交流与合作。承担市政府安全生产委员会的日常工作。承担经市政府批准保留的行政审批事项。承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2017年江油市安监局共有编制21名，实有在职人员20人。其中：行政编制13名（其中工勤2名），实有13人（其中工勤实有2人）；参公行政编制8名，实有7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年安监局本年收入合计180.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.85万元，利息收入0.08万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年安监局本年支出合计170.93万元，其中：基本支出170.93万元，占100%；无项目支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

2017年度预算编制严格按照财政预算编制要求进行编制、录入，各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，2017年度结转结余资金10万元按规定进行管理。

（二）执行管理情况。

我局严格按照规定执行年度预算，2017年度部门预算实际支出数为预算数的100%.

2017年1-3月份预算支出进度为26.27%，2017年4-6月份预算支出进度为53.21%，2017年7-9月份预算支出进度为72.14%，2017年10-12月份预算支出进度为100%。

2017年度按照财政局要求进行预算执行中期评估，整体情况较好。

（三）支出绩效情况。

1.部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

2017年，我市的安全生产工作在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实《江油市安全生产“党政同责”暂行规定》和《江油市安全生产“一岗双责”暂行规定》，全面落实党委、政府领导安全生产工作负责制。积极推进安全社区建设。督促指导了重点乡镇、重点行业部门安全生产标准化推进工作。积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化安全知识宣传教育培训。强化重点行业领域执法处罚力度，扎实开展安全生产大检查。迎接国务院、省安委会、绵阳市安委会督查均得到认可好评，扎实完成了2017年的各项工作任务。

（2）机关厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.12万元，完成预算90.36%，因公出国（境）经费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出5.42万元，均为公务用车运行维护费，无车辆购置支出。公务接待费支出4.7万元，公务接待费支出决算比2016年减少0.7万元，下降14.7%。

（3）机关节能降耗。

因我局2017年职工人数增加，水费0.14万元，比上年增长万0.03元；电费0.98万元，比上年增长0.21万元。2017年无燃油费支出，比上年下降1.28万元。

2.专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

2017年无专项预算项目支出。

（四）财务管理情况。

建立财务内部管理制度，并请第三方机构针对我局实际情况建立内部控制制度，我局严格按照内部控制制度严格遵守财经纪律，及时进行核算对帐。严格执行政府采购制度。

（五）绩效管理工作开展情况。

按年初预期，各项资金使用有效、节约，2017年自评合格。评价结果，希望能延续当前资金使用方向。

2017年安监工作呈现事多量大面广的特点，工作经费缺口较大，安全生产监管监察经费和安全宣传经费不足，希望能增加安全监管等安全面的投入。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照年初预算，我局加强支出预算管理，加快预算执行进度，严格执行财经纪律，控制行政运行支出，圆满完成了各级安排的工作任务，较好地履行了本部门的职能职责。

（二）存在问题。

局职工对财务管理制度了解不够，报账过程中时有不符合财务制度的情况；业务股室与财务配合不够，导致未及时进行帐务处理。

（三）改进建议。

在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全局干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。
附件：

安监局整体支出绩效报告（附件）