2020年度

四川省江油市窦圌山风景名胜区管理中心决算

目录

 

公开时间：2021年9月17日

 

第一部分 部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作.......................................................................................4二、机构设置..........................................................................................................6

第二部分年度部门决算情况说明..........................................7

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................7

二、收入决算情况说明..........................................................................................8三、支出决算情况说明..........................................................................................9四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................10六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................12七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................................................13八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................14

十、其他重要事项的情况说明.....................................15

第三部分 名词解释..................................................17第四部分 附件......................................................19

附件1....................................................................................................................19

    附件2....................................................................................................................25

第五部分 附表.....................................................................................................31一、收入支出决算总表.........................................................................................31二、收入决算表...................................................................................................31三、支出决算表.....................................................................................................31四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................31五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................31七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................31八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................31九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................31十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................31十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................................31十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................31

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）宣传贯彻执行风景名胜、自然和文化遗产、民族、宗教、文物、自然资源、规划建设、生态环保、旅游、交通、安全、卫生等方面的法律法规和市委、市政府工作部署；承担风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。

（2）保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

（3）协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

（4）制定窦圌山自然和文化遗产保护措施及管理制度并组织实施；负责景区内自然资源和文化遗产资源的调查、登记、保护和管理工作；普及历史文化和自然科学知识。

（5）建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施；负责风景名胜区国有资产管理；规范设立风景名胜区标志、安全警示等标牌，改善游览服务条件。

（6）负责拟订风景名胜区旅游发展规划和年度计划并组织实施；负责研究风景名胜区旅游产业政策并拟订实施办法；负责对风景名胜区旅游业发展中的重大问题进行调研并提出对策，培育壮大旅游文化产业。

（7）负责承办政府投资风景名胜区项目的策划、建设和监督服务工作，组织开发、打造风景名胜区特色旅游项目。

（8）负责风景名胜区旅游产业招商引资、项目洽谈和拓展市场工作；协调风景名胜区旅游宣传和节会活动。

（9）组织并负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作，对经营单位和个人的经营活动进行事务性监督服务，指导经营企业做好职工培训管理工作。

（10）负责风景名胜区范围内的文物、古建筑的管理、保护、维修和安全防火工作，落实文物保护措施；负责文物保护的技术服务；负责宣传弘扬民族文化。

（11）制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的

预防机制和应急预案并组织实施，负责风景名胜区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作；负责风景名胜区范围内的安全生产、生态环境保护、地质灾害排查及治理等工作。

（12）按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方

特色的生产和服务事业，保护民族民间传统文化，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。

（13）做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；开展旅游调查统计，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序。

（14）承担风景名胜区范围内有关民族、宗教事务服务工作。

（15）承担上级交办的其他工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是始终把安全作为景区发展的头等大事来抓，开展安全隐患排查，做到安全隐患早发现、早处理、确保景区无重大责任事故发生。二是景区共投入资金90余万元，开发双人无动力滑翔伞，对丛林滑道、凌空速滑、森林探险、高山滑草、悬崖秋千、云海漫步、森中穿梭等绿色户外项目进行翻新整修。三是积极参加驰援武汉公益活动；做好员工疫情服务培训。四是全新包装窦圌山景区文旅IP，正式推出“蜀道仙山·中国画屏”大品牌。五是抓脱贫树担当。

    二、机构设置

    江油市窦圌山风景名胜区管理中心为市政府直属全额拨款事业单位。无下属二级预算单位。

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1204.82万元。与2019年相比，收、支总计各增加1139.47万元，增长1743.64%。主要变动原因是2020年江油市窦圌山文物保护与基础设施提升项目（新增债券）政府性基金预算收入1000万元，支出1055.56万元，2019年政府性基金预算收入50万元，支出0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1204.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入204.82万元，占17%；政府性基金预算财政拨款收入1000万元，占83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1198.89万元，其中：基本支出143.33万元，占11.96%；项目支出1055.56万元，占88.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1204.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1139.47万元，增长1743.64%。主要变动原因是2020年江油市窦圌山文物保护与基础设施提升项目（新增债券）政府性基金预算收入1000万元，支出1055.56万元，2019年政府性基金预算收入50万元，支出0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出198.79万元，占本年支出合计的16.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加183.54万元，增长1203.54%。主要变动原因是我单位人员增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出198.79万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出171.7万元，占86.38%；社会保障和就业（类）支出13.43万元，占6.76%；卫生健康支出4.49万元，占2.25%；住房保障支出6.99万元，占3.51%；农林水支出1.2万元，占0.6%；教育支出（类)0.98万元，占0.5%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为198.79万元，完成预算97.1%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为31.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）: 支出决算为121.25万元，完成预算95.26%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费结转下一年支付。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为10.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:6.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出143.34万元，其中：

人员经费126.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费16.57万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，

因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要是无公务用车用于出差等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要原因是无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待支出。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1000万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，江油市窦圌山风景名胜区管理中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，江油市窦圌山风景名胜区管理中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，江油市窦圌山风景名胜区管理中心无共有车辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无其他用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作正常开展，项目支出保障了重点项目的支出。绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系不断丰富和完善。

（五）项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“云岩寺日常维修维护”党建经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）云岩寺日常维修维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为36.6万元，完成预算的91.5%。通过项目实施，保障了云岩寺的日常维修维护的正常开展。

（2）党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.8%。通过项目实施，保障了机关党建工作的正常开展，提升了全体党员的政策理论水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）
政策（项目）名称		云岩寺日常维护、维修项目
项目主管部门		江油市窦圌山风景名胜区管理中心				资金使用单位	江油市窦圌山风景名胜区管理中心
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数			预算执行率
		年度资金总额：		40		36.6			91.5%
		其中：中央、省补助
		市级财政资金
		县级财政资金		40		36.6			91.5%
		其他资金
总体目标				全年实际完成情况
实行每天24小时值班，监控景区文物情况，保障景区文物安全。开展消防、地质灾害和索道救援安全应急专项培训演练，开展安全应急综合培训演练，每日进行安全巡查，发现不安全因素及时向相关部门反映，做好云岩寺的维护维修，确保文物的安全完整。				实行每天24小时值班，每日进行安全巡查，发现不安全因素及时向相关部门反映，做好云岩寺的维护维修，确保文物的安全完整。
二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值			未完成原因和改进措施
数量指标	开展安全宣传教育活动		开展安全宣传教育活动4次		由消防安保专业单位组织开展4次消防安全宣传教育培训活动
	开展安全检查专项工作		联合开展安全检查专项工作		由景区公司配合，共同对景区安全情况进行每日巡查、节前检查，定期检查
	开展消防、地质灾害和索道救援安全应急专项培训演练		开展消防，地灾等应急演练		由相关专业单位一起开展，提升对景区文物保护的能力和意识。
质量指标	文物保护合格率		100%		100%
时效指标	云岩寺维修维护完成时限		长期性
成本指标	全年12个月		40万元		36.6万元
社会效益 指标	及时开展维护维修工作，确保文物的安全完整，对文物保护工作有促进作用。		对文物保护工作起到促进作用		能够促进文物保护工作，保障景区文物安全。
服务对象 满意度指标	群众满意度		100%		100%
项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）
政策（项目）名称		党建经费
项目主管部门		江油市窦圌山风景名胜区管理中心				资金使用单位	江油市窦圌山风景名胜区管理中心
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数			预算执行率
		年度资金总额：		5		4.99			99.8%
		其中：中央、省补助
		市级财政资金
		县级财政资金		5		4.99			99.8%
		其他资金
总体目标				全年实际完成情况
做好党员干部的培训教育工作，提升党员干部素质，搞好阵地建设。				对本单位党员干部开展培训教育工作，开展党建阵地宣传，提升了党员干部的素质，搞好党风廉政建设，脱贫攻坚。
二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值			未完成原因和改进措施
数量指标	开展党建专项活动		开展党建宣传教育工作3次		开展党建宣传教育工作2次			因受疫情影响，减少活动次数。利用活动开展机会充实丰富活动内容。
	订阅党报党刊，开展党建宣传活动，做好党员培训教育工作		订阅各类党报党刊，加强党员干部培训教育工作		做好党建宣传工作，加强党员干部教育学习，搞好党风廉政建设
	结对帮扶、精准扶贫、慰问困难户		结对帮扶、精准扶贫、慰问困难户		做好精准扶贫，慰问扶贫困难户
	规范党建活动室完成时限		2020年底
成本指标	订阅党报党刊，开展党建宣传活动、专项活动，做好党员培训教育工作		1万元		0.99万元
	结对帮扶、精准扶贫、慰问困难户		4万元		4万元
社会效益 指标	对党建工作的促进作用		提高党员干部的政治思想觉悟，进一步增强服务群众的工作能力		起到一定促进作用，增强党员干部的服务群众意识，提升工作能力
	党员培训学习影响率		100%		100%
服务对象 满意度指标	党员干部满意度		100%		100%

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市窦圌山风景名胜区管理中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

本单位自行组织对云岩寺日常维修维护项目、党建经费项目开展了绩效评价，并按要求进行了公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。 

3.年初结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于文化旅游支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指用于文物保护支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指单位用于历史名城与古迹的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单 位基本医疗保险缴费经费。

12.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指林业和草原支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

附件1

 

江油市窦圌山风景名胜区管理中心         2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

    江油市窦圌山风景名胜区管理中心是市政府直属事业单位，独立核算单位共1个，财政全额拨款单位，内设综合股、安全应急股、资源和生态环保股、规划建设股、旅游事业发展股、文物保护股。

（二）机构职能。

（1）宣传贯彻执行风景名胜、自然和文化遗产、民族、宗教、文物、自然资源、规划建设、生态环保、旅游、交通、安全、卫生等方面的法律法规和市委、市政府工作部署；承担风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。

（2）保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

（3）协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

（4）制定窦圌山自然和文化遗产保护措施及管理制度并组织实施；负责景区内自然资源和文化遗产资源的调查、登记、保护和管理工作；普及历史文化和自然科学知识。

（5）建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施；负责风景名胜区国有资产管理；规范设立风景名胜区标志、安全警示等标牌，改善游览服务条件。

（6）负责拟订风景名胜区旅游发展规划和年度计划并组织实施；负责研究风景名胜区旅游产业政策并拟订实施办法；负责对风景名胜区旅游业发展中的重大问题进行调研并提出对策，培育壮大旅游文化产业。

（7）负责承办政府投资风景名胜区项目的策划、建设和监督服务工作，组织开发、打造风景名胜区特色旅游项目。

（8）负责风景名胜区旅游产业招商引资、项目洽谈和拓展市场工作；协调风景名胜区旅游宣传和节会活动。

（9）组织并负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作，对经营单位和个人的经营活动进行事务性监督服务，指导经营企业做好职工培训管理工作。

（10）负责风景名胜区范围内的文物、古建筑的管理、保护、维修和安全防火工作，落实文物保护措施；负责文物保护的技术服务；负责宣传弘扬民族文化。

（11）制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的

预防机制和应急预案并组织实施，负责风景名胜区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作；负责风景名胜区范围内的安全生产、生态环境保护、地质灾害排查及治理等工作。

（12）按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方

特色的生产和服务事业，保护民族民间传统文化，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。

（13）做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；开

展旅游调查统计，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序。

（14）承担风景名胜区范围内有关民族、宗教事务服务工作。

（15）承担上级交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

窦圌山风景名胜区管理中心属一级预算单位，下面无二级预算单位，单位共有编制20名，实有在职人数9名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

      2020 年，窦圌山风景名胜区管理中心一般公共财政预算拨款收入204.82万元， 其中：基本支出 159.82万元，项目支出 45万元；政府性基金预算财政拨款收入1000万元，。

（二）部门财政资金支出情况。

      2020 年，窦圌山风景名胜区管理中心一般公共预算财政拨款支出198.79万元， 其中：基本支出 143.34万元（人员支出 126.77万元；日常公用支出16.57 万元），项目支出 41.59万元；年末结转和结余6.03万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

       1.预算编制情况。

   2020年，窦圌山风景名胜区管理中心严格按照人员工资标准、日常公用经 费定额和部门事业发展和完成特定任务的经费需要，本着厉行节约的原则，完成了单位年度预算草案的编制和上报工作，并按财政审核批复后执行。同时加强专项资金管理，严格执行专款专用制度。

2.预算支出规范性：

2020年本单位严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，分配专项资金履行集体决策程序。

3.预算支出控制情况：

全年日常公用经费、部门预算项目支出中的公用经费支出控制情况良好。

4.预算违规记录情况：

我单位未有违规现象发生。

（二）综合管理情况

1.非税收入政策执行情况：

我单位无非税收入。

2.非税收入解缴情况：

我单位无非税收入。

3.政府采购预算管理情况：

2020年我单位未有政府采购。

4.资产管理系统管理情况：

本单位资产管理方面能落实专人负责，建立有较规范的固定资产管理制度，能按照资产管理信息化的要求，将全部资产录入资产管理系统，并及时更新。 

（二）结果应用情况。

1.信息公开情况：

    按照要求，在规定的时间内公开了预算编制说明、决算编制说明及项目支出绩效自评报告。

2.绩效结果整体情况：

    部门整体支出绩效评价自查情况良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出基本保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。

3.结果应用反馈情况：

    本单位按照预算绩效管理要求，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，优化财政资金配置，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动单位整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年部门决算支出与年度预算保持一致，部门整体支出绩效评价自查情况良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本单位2020年度财政支出绩效的自我评价，一是机关财务管理制度健全，资金的申请与拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是基本保证了机关正常运转和完成特定任务目标的经费需要。

（二）存在问题。

   在部门项目预算的编制上虽尽可能统筹合理安排，但还没做到精准、全面，存在着预算和执行有一定的偏差。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我单位将在以后的工作中科学设定绩效目标，提升预算编制质量，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，科学合理确定项目绩效目标；三是严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各环节有章可循，管理好每笔资金，力争每笔资金的使用都能为景区管理事业发展起到促进作用，提高使用效益。

附：整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

2020年度江油市窦圌山风景名胜区管理中心

整体支出绩效评价得分明细表

2020年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3
		目标制定（5分）	5
		编制准确（9分）	9
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	5
		动态调整（9分）	9
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	10
		目标完成（6分）	2
		违规记录（2分）	2
综合管理 （36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	0
		及时更新（2分）	0
		收入解缴（4分）	0
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	4
		采购实施（4分）	4
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	6
		收益核算（2分）	2
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	2.5
		制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	3
		应用反馈（3分）	3
合计		100	85.5

 

 

附件2

江油市窦圌山风景名胜区管理中心

2020年度项目支出绩效自评报告

 

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

按照江油市财政局《关于编制2019-2021年三年滚动财政规划和2020年部门综合预算的通知》（江财预〔2018〕24号）要求，根据我中心基本职能和实际工作需要，编制了2020年度项目经费预算，共涉及2个项目。这2个项目预算为满足文物保护需要的支出，为保障当前窦圌山风景名胜区管理中心日常工作开展及确保对云岩寺文物的保护。

（二）资金安排情况。2020年度项目经费预算，共涉及2个项目，共计45万元。

1、党建经费：经批复的预算金额为5.00万元，全年实际支出4.99万元。

2、云岩寺日常维护、维修：经批复的预算金额为40.00万元，全年实际支出36.6万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。主要分析政策（项目）资金预算执行情况，以及预算管理情况。

2020年我中心严格按照相关要求对预算执行以及预算管理情况进行动态监控，依据我中心制定的《财务管理制度》，对项目经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。全年项目经费预算共计45.00万元，实际支付41.59万元，支出率92.4%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。对照总体目标分析全年完成情况。

2020年我单位共2个项目，年初预算资金45.00万元。基础信息完善、预算编制完整、资金使用合规、管理制度健全。在年底顺利完成年初总体绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。

1.党建经费：经批复的预算金额为5.00万元，全年实际支出4.99万元。开展党建宣传教育工作2次，做好党建宣传工作，加强党员干部教育学习，党风廉政建设，合计支出0.99万元；做好结对帮扶，精准扶贫，慰问困难户等支出4万元。对党建工作起到一定的促进作用，增强了党员干部的服务群众意识，提升工作能力。

2、云岩寺日常维护、维修：经批复的预算金额为40万元。全年实际支出36.6万元。购置应急抢险设备、物资，配备安全帽35顶、消防油锯5把、消防桶10个、风力灭火器2台、手套140副、铁扫把35把、斧头9把、砍刀19把、消防铲20把、灭火器145瓶、救生衣30件、防汛沙袋200包等。实行24小时全天值班，监控景区文物情况，保障景区文物安全。实行每日安全巡查全覆盖；开展消防、地质灾害和索道救援安全应急专项培训演练12次，开展安全应急综合培训演练2次，有效提高景区全体人员在处理突发事件的应急处置能力；全年开展安全宣传教育活动4次，定期对景区文物安全情况进行巡查检查，促进安保工作，保障景区文物安全。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 进一步加强费用测算，协调财政部门及时安排预算资金，合理控制项目执行进度。

通过本单位2020年度政策（项目）支出绩效自评工作的开展，既发现了客观存在的问题，又明确了整改提高的措施，必将有利于提升项目执行的科学性、合理性和规范性，有利于进一步强化项目实施单位的主体责任，有利于提高财政资金的使用效益。

四、其他需要说明的问题

无

 

 

附：项目绩效目标自评表

 

 

 

 

江油市窦圌山风景名胜区管理中心

                      2021年4月22日

 

 

 

 

 

 

 

党建经费项目绩效目标自评表

（2020年度）

政策（项目）名称

党建经费

项目主管部门

江油市窦圌山风景名胜区管理中心

资金使用单位

江油市窦圌山风景名胜区管理中心

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

5

4.99

99.8%

其中：中央、省补助

市级财政资金

县级财政资金

5

4.99

99.8%

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

做好党员干部的培训教育工作，提升党员干部素质，搞好阵地建设。

对本单位党员干部开展培训教育工作，开展党建阵地宣传，提升了党员干部的素质，搞好党风廉政建设，脱贫攻坚。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

开展党建专项活动

开展党建宣传教育工作3次

开展党建宣传教育工作2次

因受疫情影响，减少活动次数。利用活动开展机会充实丰富活动内容。

订阅党报党刊，开展党建宣传活动，做好党员培训教育工作

订阅各类党报党刊，加强党员干部培训教育工作

做好党建宣传工作，加强党员干部教育学习，搞好党风廉政建设

结对帮扶、精准扶贫、慰问困难户

结对帮扶、精准扶贫、慰问困难户

做好精准扶贫，慰问扶贫困难户

规范党建活动室完成时限

2020年底

成本指标

订阅党报党刊，开展党建宣传活动、专项活动，做好党员培训教育工作

1万元

0.99万元

结对帮扶、精准扶贫、慰问困难户

4万元

4万元

社会效益 指标

对党建工作的促进作用

提高党员干部的政治思想觉悟，进一步增强服务群众的工作能力

起到一定促进作用，增强党员干部的服务群众意识，提升工作能力

党员培训学习影响率

100%

100%

满意度指标

服务对象 满意度指标

党员干部满意度

100%

100%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

云岩寺日常维护、维修项目绩效目标自评表

（2020年度）

政策（项目）名称

云岩寺日常维护、维修项目

项目主管部门

江油市窦圌山风景名胜区管理中心

资金使用单位

江油市窦圌山风景名胜区管理中心

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

40

36.6

91.5%

其中：中央、省补助

市级财政资金

县级财政资金

40

36.6

91.5%

其他资金

总体目标

全年实际完成情况

实行每天24小时值班，监控景区文物情况，保障景区文物安全。开展消防、地质灾害和索道救援安全应急专项培训演练，开展安全应急综合培训演练，每日进行安全巡查，发现不安全因素及时向相关部门反映，做好云岩寺的维护维修，确保文物的安全完整。

实行每天24小时值班，每日进行安全巡查，发现不安全因素及时向相关部门反映，做好云岩寺的维护维修，确保文物的安全完整。

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

开展安全宣传教育活动

开展安全宣传教育活动4次

由消防安保专业单位组织开展4次消防安全宣传教育培训活动

开展安全检查专项工作

联合开展安全检查专项工作

由景区公司配合，共同对景区安全情况进行每日巡查、节前检查，定期检查

开展消防、地质灾害和索道救援安全应急专项培训演练

开展消防，地灾等应急演练

由相关专业单位一起开展，提升对景区文物保护的能力和意识。

质量指标

文物保护合格率

100%

100%

时效指标

云岩寺维修维护完成时限

长期性

成本指标

全年12个月

40万元

36.6万元

社会效益 指标

及时开展维护维修工作，确保文物的安全完整，对文物保护工作有促进作用。

对文物保护工作起到促进作用

能够促进文物保护工作，保障景区文物安全。

服务对象 满意度指标

群众满意度

100%

100%

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表