| 索引号： | 008442647/202211-00012 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 江油市文广旅局 | 发文日期： | 2022-04-06 |
| 文号： | 关键词： | 预算公开 |
2022年江油市青林口古建筑群文物保护所预算公开说明及相关表册
江油市青林口古建筑群文物保护所
2022年单位预算
目录
第一部分 江油市青林口古建筑群文物保护所概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 江油市青林口古建筑群文物保护所2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、政府采购支出预算表
十四、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 江油市青林口古建筑群文物保护所2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
江油市青林口古建筑群文物保护所概况
一、职能简介
1.青林口古建筑群文物保护和管理服务工作
2.青林口古建筑群的日常安全和文物研究工作
3.承担上级交办的其他工作任务
二、2022年重点工作
1.继续加强文物巡查工作，安全隐患早发现早处置。做好做细每日安全巡视工作。
2.积极配合文保中心做好在青林口实施的消防项目和妈祖庙修缮工程项目的推进工作，协助文保中心对青林口消防项目工程水池地址变更的后续处理。
3.持续跟进文物保护申报项目的工作进度，确定项目早落地。火神庙文昌宫是青林口古建筑群的重要组成部分之一，由于一直存在年久失修、白蚁、虫害以及地基沉降等文物安全隐患，在2022年的多次巡视观察发现，已经处于较为危险的阶段，今年将重点申报火神庙文昌宫的加固维修项目，争取资金以尽快消除安全隐患，确保文物安全。
4.继续加强单位的自身建设（值班室）改造项目的落实。
5.常态化做好新冠肺炎疫情防控工作。落实卫健委、局党组等对于疫情防控相关工作的指示，做好每日体温测量、办公场地消毒等日常工作。
第二部分
江油市青林口古建筑群文物保护所
2022年单位预算表
一、单位收支总表
|
|
|
|
表1 |
|
单位收支总表 |
|||
|
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
32.89 |
一、一般公共服务支出 |
32.89 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
0.19 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
27.94 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2.16 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
0.98 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
1.62 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
32.89 |
本 年 支 出 合 计 |
32.89 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
32.89 |
支 出 总 计 |
32.89 |
二、单位收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
表1-1 |
|
单位收入总表 |
||||||||||||
|
单位：江油市青林口建筑建筑群文物保护所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
|
|
合 计 |
32.89 |
|
32.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311615 |
江油市青林口古建筑群文物保护所 |
32.89 |
|
32.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、单位支出总表（公开表1-2）
|
单位支出总表 |
|||||||||
|
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311615 |
江油市青林口古建筑群文物保护所 |
32.89 |
20.89 |
12.00 |
|
|
|
205 |
|
|
|
教育支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
08 |
|
|
教育支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
311615 |
教育支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
311615 |
机关事业基本养老保险缴费支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
311615 |
事业单位医疗 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
207 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
27.94 |
15.94 |
12.00 |
|
|
|
|
02 |
|
|
文物 |
27.94 |
15.94 |
12.00 |
|
|
|
207 |
02 |
04 |
311615 |
文物保护 |
27.94 |
15.94 |
12.00 |
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
311615 |
住房公积金 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
32.89 |
一、本年支出 |
32.89 |
32.89 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
32.89 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
项 目 |
总计 |
总计 |
市级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
|
|
311615 |
江油市青林口古建筑群文物保护所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
301 |
|
|
工资福利支出 |
18.40 |
18.40 |
18.40 |
18.40 |
18.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
301 |
30101 |
311615 |
基本工资 |
7.98 |
7.98 |
7.98 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
301 |
30102 |
311615 |
津贴补贴 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
301 |
30107 |
311615 |
基础性绩效 |
5.31 |
5.31 |
5.31 |
5.31 |
5.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
301 |
30108 |
311615 |
养老保险 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
301 |
30110 |
311615 |
医疗保险 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
301 |
30112 |
311615 |
其他保险 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
301 |
30113 |
311615 |
住房公积金 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
302 |
|
|
商品和服务支出 |
14.48 |
14.48 |
14.48 |
14.48 |
2.48 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
302 |
30201 |
311615 |
办公费 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
302 |
30205 |
311615 |
水费 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
302 |
30206 |
311615 |
电费 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
302 |
30207 |
311615 |
邮电费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
302 |
30211 |
311615 |
差旅费 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
302 |
30216 |
311615 |
培训费 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
302 |
30217 |
311615 |
公务接待费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
302 |
30226 |
311615 |
劳务费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
302 |
30228 |
311615 |
工会经费 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
302 |
30229 |
311615 |
福利费 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
303 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
303 |
30309 |
311615 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
|
|
|
表3 |
||||
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
311615 |
江油市青林口古建筑群文物保护所 |
32.89 |
32.89 |
|
|
205 |
|
|
|
教育支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
08 |
|
|
教育支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
205 |
08 |
03 |
311615 |
教育支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
205 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
208 |
05 |
05 |
311615 |
机关事业基本养老保险缴费支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
208 |
|
|
|
卫生健康支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位医疗 |
0.98 |
0.98 |
|
|
210 |
11 |
02 |
311615 |
事业单位医疗 |
0.98 |
0.98 |
|
|
210 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
02 |
|
|
文物 |
27.94 |
27.94 |
|
|
207 |
02 |
04 |
311615 |
文物保护 |
27.94 |
27.94 |
|
|
207 |
|
|
|
住房保障支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
221 |
02 |
01 |
311615 |
住房公积金 |
1.62 |
1.62 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
311615 |
合 计 |
20.89 |
18.94 |
1.95 |
|
301 |
|
|
工资福利支出 |
18.40 |
18.40 |
|
|
301 |
30101 |
311615 |
基本工资 |
7.98 |
7.98 |
|
|
301 |
30102 |
311615 |
津贴补贴 |
0.24 |
0.24 |
|
|
301 |
30107 |
311615 |
基础性绩效 |
5.31 |
5.31 |
|
|
301 |
30108 |
311615 |
养老保险 |
2.16 |
2.16 |
|
|
301 |
30110 |
311615 |
医疗保险 |
0.98 |
0.98 |
|
|
301 |
30112 |
311615 |
其他保险 |
0.11 |
0.11 |
|
|
301 |
30113 |
311615 |
住房公积金 |
1.62 |
1.62 |
|
|
302 |
|
|
商品和服务支出 |
2.48 |
0.53 |
1.95 |
|
302 |
30201 |
311615 |
办公费 |
0.46 |
|
0.46 |
|
302 |
30205 |
311615 |
水费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
302 |
30206 |
311615 |
电费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
302 |
30207 |
311615 |
邮电费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
302 |
30211 |
311615 |
差旅费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
302 |
30216 |
311615 |
培训费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
302 |
30217 |
311615 |
公务接待费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
302 |
30228 |
311615 |
工会经费 |
0.25 |
0.25 |
|
|
302 |
30229 |
311615 |
福利费 |
0.28 |
0.28 |
|
|
303 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
303 |
30309 |
311615 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
|
|
|
表3-2 |
||
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所 |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
311615 |
合 计 |
|
|
207 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
27.93 |
|
|
02 |
|
|
文物 |
27.93 |
|
207 |
02 |
04 |
311615 |
文物保护 |
26.17 |
|
207 |
02 |
06 |
311615 |
历史名城与古迹 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
311615 |
江油市青林口古建筑群文物保护所 |
0.10 |
|
|
|
|
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
|
|
|
|
|
表4 |
||
|
政府性基金支出预算表 |
|||||||
|
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
|
|
|
|
|
表5 |
||
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、政府采购支出预算表（公开表6）
|
单位：江油市青林口古建筑群文物保护所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
采购目录 |
支出类别 |
采购项目 |
品名规格 |
需求时间 |
计量单位 |
采购数量 |
总计 |
当年财政拨款收入安排 |
|
|
事业收入（专户收入）资金安排 |
经营收入安排 |
其他资金安排 |
上年结转安排 |
|
合计 |
一般公共预算收入安排 |
政府性基金收入安排 |
||||||||||||||
|
此表无数据 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、单位预算项目支出绩效目标表（公开表7）
|
单位预算项目支出绩效目标表（2022年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
311615-江油市青林口古建筑群文物保护所 |
文物保护 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311615-江油市青林口古建筑群文物保护所 |
文物保护 |
12.00 |
对青林口古建筑群（广东会馆、红军桥、革命文物等）的日常养护、宣传、保洁、常规检查、完善维护消防安全实施设备、人员的业务培训及日常消防 |
产出指标 |
成本指标 |
劳务费 |
＝ |
2 |
万元 |
10 |
正向指标 |
|
产出指标 |
成本指标 |
人员业务培训费 |
＝ |
1 |
万元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
完善维护消防设施、设备费 |
＝ |
1 |
万元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
值班室建设费 |
＝ |
5 |
万元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
日常消防演练费 |
＝ |
0.5 |
万元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
进行文物常规检查次数 |
＝ |
365 |
次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
相关紧急事项到达现场及时率 |
≤ |
3 |
小时 |
5 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
文物保护宣传费 |
＝ |
0.5 |
万元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
文物日常养护费 |
＝ |
2 |
万元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进文物保护意识的增强 |
≧ |
95 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
≧ |
95 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
第三部分
江油市青林口古建筑群文物保护所
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青林口文保所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、保障住房支出。
青林口文保所2022年收支总预算65.78万元，比2021年收支预算总数减少3.1万元，主要原因是人员经费减少。
（一）收入预算情况
青林口文保所2022年收入预算32.89万元，其中：一般公共预算拨款收入32.89万元，占100%；
（二）支出预算情况
青林口文保所2022年支出预算32.89万元，其中：基本支出20.89万元，占64%；项目支出12万元，占36%。
二、财政拨款收支预算情况说明
青林口文保所2022年财政拨款收支总预算65.78万元，比2021年财政拨款收支总预算减少3.1万元，主要原因是人员经费的减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入32.89万元；支出包括：教育支出0.19万元、文化旅游体育和传媒支出27.94万元、社会保障和就业支出2.16万元、卫生健康支出0.98万元、住房保障支出1.62万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青林口文保所2022年一般公共预算当年拨款32.89万元，比2021年预算数减少3.1万元万元，主要原因是人员经费的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出0.19万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒支出27.94万元，占85%、社会保障和就业支出2.16万元，占6.5%、卫生健康支出0.98万元，占3%、住房保障支出1.62万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护、历史名城与古迹（项）2022年预算数为27.94万元，主要用于为保障部门正常运行，开展日常工作、文物保护的基本支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为2.16万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数0.98万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1.62万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为0.19万元，主要用于单位职工培训支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
青林口文保所2022年一般公共预算基本支出20.89万元，其中：
人员经费18.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、基础性绩效、住房公积金。
公用经费1.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青林口文保所2022年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）无因公出国（境）经费
（二）公务接待费较2021年预算下降38%主要原因是控制“三公经费”。
2022年公务接待费计划用于与江油市外单位的往来交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平，均无相关费用。
六、政府性基金预算支出情况说明
青林口文保所2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
青林口文保所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
青林口文保所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
青林口文保所2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：
2022年青林口文保所按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算12万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。
第四部分
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休人员的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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