一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文旅发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和项目支出。中心2022年收支总预算80.09万元，比2021年收支预算总数增加9.87万元，增加原因为人员经费增加。

（一）收入预算情况

文旅发展中心2022年收入预算80.09万元，其中一般公共预算拨款收入80.09万元，占100%。

（二）支出预算情况

文旅发展中心2022年支出预算80.09万元，其中：基本支出57.09万元，占71.28%；项目支出23万元，占28.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

文旅发展中心2022年收支总预算80.09万元，比2021年收支预算总数增加9.87万元，增加原因为人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入80.09万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出67.26万元，社会保障和就业支出5.64万元、卫生健康支出2.96万元、住房保障支出4.23万元，项目支出23万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文旅发展中心2022年一般公共预算当年拨款80.09万元，比2021年收支预算总数增加9.87万元，增加原因为人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出67.26万元，占83.98%；社会保障和就业支出5.64万元，占7.04%；卫生健康支出2.96万元，占3.70%；住房保障支出4.23万元，占5.28%；项目支出23万元，占28.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2022年预算数为67.26万元，主要用于为保障单位正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为5.64万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.96万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4.23万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

四、一般公共预算基本支出情况说明

文旅发展中心2022年一般公共预算基本支出80.09万元，其中：

人员经费48.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等支出。

公用经费31.70万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、项目等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文旅发展中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：公务接待费0.0.30万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降6.67%

主要原因是受新冠疫情影响接待人员减少。

文旅发展中心2022年安排公务接待费0.30万元，主要用于主要用于国内公务接待，开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

文旅发展中心2022年未安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

文旅发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

文旅发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

文旅发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

文旅发展中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

文旅发展中心2022年预算未安排购置车辆及价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2022年文旅发展中心按要求编制了单位整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算23万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为本单位正常运行提供服务的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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（解释本单位预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2022年政府收支分类科目》）

 

2022年江油市李白故里文化旅游发展中心预算公开表.pdf