2022年度江油市太白公园预算公开编制说明及相关表册

 

江油市太白公园

2022年单位预算

目录

 

第一部分 江油市太白公园概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  江油市太白公园2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、政府采购支出预算表

十四、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  江油市太白公园2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江油市太白公园概况

一、职能简介

（一）江油市太白公园职能简介。负责为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；负责公园设施的日常维护与管理；负责公园绿地管理；负责公园游览与游乐项目管理；参与科普宣传教育工作；负责江油市避难场所的日常管理和维护。

二、2022年重点工作

（二）江油市太白公园2022年重点工作。

1、继续做好疫情防控和安全生产工作；

2、做好物业管理工作；

3、做好固定资产管理工作。

 

 

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  江油市太白公园

2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、政府采购支出预算表（公开表6）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表7）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  江油市太白公园

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市太白公园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、；支出包括：城乡社区支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。江油市太白公园2022年收支总预算267.21万元，比2021年收支预算总数减少119万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

江油市太白公园2022年收入预算267.21万元，其中：一般公共预算拨款收入267.21万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市太白公园2022年支出预算267.21万元，其中：基本支出236.21万元，占88.40%；项目支出31万元，占11.60%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市太白公园2022年财政拨款收支总预算267.21万元，比2021年财政拨款收支总预算减少119万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入267.21万元；支出包括：城乡社区支出213.73万元，；社会保障和就业支出25.64万元；卫生健康支出10.32万元；住房保障支出17.53万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市太白公园2022年一般公共预算当年拨款267.21万元，比2021年预算数减少119万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出213.73万元，占79.99%；社会保障和就业支出25.64万元，占9.60%；卫生健康支出10.32万元，占3.86%；住房保障支出17.53万元，占6.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为213.73万元，主要用于保障单位正常运行的人员工资支出、公用经费支出及项目支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为2.268万元，主要用于：保障事业单位退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为23.37万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.32万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.53万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市太白公园2022年一般公共预算基本支出236.21万元，其中：

人员经费215.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、奖励金、退休人员活动费，其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.56万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、水费、电费、差旅费、培训费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市太白公园2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降100%。主要原因是2022年未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。2022年未安排公务用车运行维护费。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市太白公园2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市太白公园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

油市太白公园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

江油市太白公园2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，江油市太白公园共有车辆1辆，其中定向保障用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年江油市太白公园按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算31万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目4个，涉及预算31万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。