索引号：	008442647/202211-00008	主题分类：	预算/决算
发文机构：	江油市文广旅局	发文日期：	2022-04-06
文号：		关键词：	预算公开

2022年度江油市文物保护中心预算公开编制说明及相关表册

2022-04-06 14:26文章来源：江油市文广旅局

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江油市文物保护中心

2022年单位预算

第一部分江油市文物保护中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分江油市文物保护中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、政府采购支出预算表

十四、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分江油市文物保护中心2022年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分江油市文物保护中心

概况

一、职能简介

保护和管理辖区内文物，弘扬民族文化。地面文物维护，馆藏文物管理，陈列，研究。

二、2022年重点工作

1、做好疫情防控和党建工作；

2、做好单位办公室工作；

3、做好文物保护、维修、安全及普查工作；

4、做好博物馆革命传统文化社科普及基地相关工作；

5、做好单位财务工作。

第二部分江油市文物保护中心

2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1
单位收支总表
江油市文物保护中心		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	138.89	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.10
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	110.00
		八、社会保障和就业支出	12.65
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	5.85
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9.28
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	138.89	支出总计	138.89

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

江油市文物保护中心

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

138.89

311601

江油市文物保护中心

138.89

三、单位支出总表（公开表1-2）

								表1-2
单位支出总表
江油市文物保护中心					金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	138.89	122.89	16.00
205			311601	教育支出	1.10	1.10
	08		311601	进修及培训	1.10	1.10
205	08	03	311601	培训支出	1.10	1.10
207			311601	文化旅游体育与传媒支出	110.00	94.00	16.00
	02		311601	文物	110.00	94.00	16.00
207	02	04	311601	文物保护	104.00	94.00	10.00
207	02	05	311601	博物馆	6.00		6.00
208			311601	社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00
	05		311601	行政事业单位养老支出	12.65	12.65
208	05	02	311601	事业单位离退休	0.27	0.27
208	05	05	311601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38
210			311601	卫生健康支出	5.85	5.85
	11		311601	行政事业单位医疗	5.85	5.85
210	11	02	311601	事业单位医疗	5.85	5.85
221			311601	住房保障支出	9.28	9.28
	02		311601	住房改革支出	9.28	9.28
221	02	01	311601	住房公积金	9.28	9.28

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2
财政拨款收支预算总表
江油市文物保护中心				金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	138.89	一、本年支出	138.89		138.89
一般公共预算拨款收入	138.89	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出	1.10		1.10
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00
		社会保障和就业支出	12.65		12.65
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	5.85		5.85
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	9.28		9.28
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

														表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
江油市文物保护中心													金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计			基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	138.89	138.89	138.89	122.89	16.00
301		311601	工资福利支出	105.50	105.50	105.50	105.50
301	30101	311601	基本工资	44.42	44.42	44.42	44.42
301	30102	311601	津贴补贴	1.43	1.43	1.43	1.43
301	30107	311601	绩效工资	31.52	31.52	31.52	31.52
301	30108	311601	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	12.38	12.38	12.38
301	30110	311601	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	5.85	5.85
301	30112	311601	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.62	0.62
301	30113	311601	住房公积金	9.28	9.28	9.28	9.28
302		311601	商品和服务支出	33.35	33.35	33.35	17.35	16.00
302	30201	311601	办公费	4.03	4.03	4.03	4.03
	30205	311601	水费	0.50	0.50	0.50	0.50
	30206	311601	电费	1.50	1.50	1.50	1.50
	30207	311601	邮电费	0.25	0.25	0.25	0.25
	30211	311601	差旅费	3.60	3.60	3.60	3.60
	30216	311601	培训费	1.10	1.10	1.10	1.10
	30217	311601	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80
	30228	311601	工会经费	1.47	1.47	1.47	1.47
	30229	311601	福利费	3.04	3.04	3.04	3.04
	30239	311601	其他交通费用	0.78	0.78	0.78	0.78
	30299	311601	其他商品和服务支出	16.27	16.27	16.27	0.27	16.00
303		311601	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04
303	30309	311601	奖励金		0.04	0.04	0.04

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

					表3
一般公共预算支出预算表
江油市文物保护中心					金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	138.89	138.89
205			311601	教育支出	1.10	1.10
	08		311601	进修及培训	1.10	1.10
205	08	03	311601	培训支出	1.10	1.10
207			311601	文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00
	02		311601	文物	110.00	110.00
207	02	04	311601	文物保护	104.00	104.00
207	02	05	311601	博物馆	6.00	6.00
208			311601	社会保障和就业支出	12.65	12.65
	05		311601	行政事业单位养老支出	12.65	12.65
208	05	02	311601	事业单位离退休	0.27	0.27
208	05	05	311601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38
210			311601	卫生健康支出	5.85	5.85
	11		311601	行政事业单位医疗	5.85	5.85
210	11	02	311601	事业单位医疗	5.85	5.85
221			311601	住房保障支出	9.28	9.28
	02		311601	住房改革支出	9.28	9.28
221	02	01	311601	住房公积金	9.28	9.28

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
江油市文物保护中心				金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	122.89	110.83	11.78
301		311601	工资福利支出	105.50	105.50
301	30101	311601	基本工资	44.42	44.42
301	30102	311601	津贴补贴	1.43	1.43
301	30107	311601	绩效工资	31.52	31.52
301	30108	311601	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	12.38
301	30110	311601	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85
301	30112	311601	其他社会保障缴费	0.62	0.62
301	30113	311601	住房公积金	9.28	9.28
302		311601	商品和服务支出	17.35	5.56	11.78
302	30201	311601	办公费	4.03		4.03
	30205	311601	水费	0.50		0.50
	30206	311601	电费	1.50		1.50
	30207	311601	邮电费	0.25		0.25
	30211	311601	差旅费	3.60		3.60
	30216	311601	培训费	1.10		1.10
	30217	311601	公务接待费	0.80		0.80
	30228	311601	工会经费	1.47	1.47
	30229	311601	福利费	3.04	3.04
	30239	311601	其他交通费用	0.78	0.78
	30299	311601	其他商品和服务支出	0.27	0.27
303		311601	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
303	30309	311601	奖励金	0.04	0.04

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
江油市文物保护中心				金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	16.00
207			311601	文化旅游体育与传媒支出	16.00
	02		311601	文物	16.00
207	02	04	311601	文物保护	10.00
207	02	05	311601	博物馆	6.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
江油市文物保护中心					金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
311601	江油市文物保护中心	0.80					0.80

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

							表4
政府性基金支出预算表
江油市文物保护中心					金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计
此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
江油市文物保护中心					金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

							表5
国有资本经营预算支出预算表
江油市文物保护中心					金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计
此表无数据

十三、政府采购支出预算表（公开表6）

表6

政府采购支出预算表

江油市文物保护中心

金额单位：万元

单位编码

单位名称

采购目录

支出类别

采购项目

品名规格

需求时间

计量单位

采购数量

总计

当年财政拨款收入安排

事业收入（专户收入）资金安排

经营收入安排

其他资金安排

上年结转安排

合计

一般公共预算收入安排

政府性基金收入安排

合计

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表7）

表7

单位预算项目支出绩效目标表（2022年度）
								金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311601-江油市文物保护中心		16.00
311601-江油市文物保护中心	文物保护经费	9.00	用于全市文物保护、考古发掘、文物安全巡查、馆藏文物保护工作	产出指标	成本指标	文物宣传活动，制作文物法宣传展板、资料总成本	＝	30000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	文物保护安全巡查工作	＝	60000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	文物保护巡查工作质量	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	文物保护	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文物保护安全巡查工作	≥	24	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织进行文物法宣传活动	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升文物保护意识，弘扬民族历史文化。	定性	优良中差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对文物保护进行宣传，提升人民保护文物意识	定性	优良中差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
311601-江油市文物保护中心	红军文物陈列馆	6.00	保证陈列馆日常正常运转和提升公共服务能力，进一步提高为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益。提升全市红色文化知识，加深全市人民红色文化认识。	产出指标	数量指标	物业管理面积	＝	900	平方米	15	正向指标
				产出指标	时效指标	物业管理费用支付率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	物业管理运行经费	＝	60000	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	陈列馆安全运行率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过红色文化宣传，提升全市红色文化知识	定性	优良中差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对红色文化进行宣传，加深人民对红色文明的认识	定性	优良中差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
311601-江油市文物保护中心	文保中心党建经费	1.00	打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。较好地完成年度工作任务，为单位发展奠定良好的思想基础	产出指标	成本指标	开展党建主题等活动经费	＝	5000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开党员培训	≥	10	次	13	正向指标
				产出指标	成本指标	征订党建杂志、宣传展板、标语制作等费用	＝	5000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展固定党员日活动、专题活动	≥	5	次	13	正向指标
				产出指标	时效指标	党员培训、固定党员日活动	≥	98	%	14	正向指标
				产出指标	质量指标	党员培训效果	定性	优良中差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	党员干部培训、党员专题活动等推进效果满意度	定性	优良中差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层党建工作满意度	≥	95	%	10	正向指标

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分江油市文物保护中心

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文保中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文保中心2022年收支总预算138.89万元，比2021年收支预算总数减少8.62万元，主要原因是社会保障和就业支出经费减少。

（一）收入预算情况

文保中心2022年收入预算138.89万元，其中：一般公共预算拨款收入138.89万元，占100%。

（二）支出预算情况

文保中心2022年支出预算138.89万元，其中：基本支出122.89万元，占88.48%；项目支出16万元，占11.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

文保中心2022年财政拨款收支总预算138.89万元，比2021年财政拨款收支总预算减少8.62万元，主要原因是社会保障和就业支出经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入138.89万元；支出包括：教育支出1.1万元、文化旅游体育与传媒支出110.00万元、社会保障和就业支出12.65万元、卫生健康支出5.85万元、住房保障支出9.28万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文保中心2022年一般公共预算当年拨款138.89万元，比2021年预算数减少8.62万元，主要原因是社会保障和就业支出经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.1万元，占0.8%；文化旅游体育与传媒支出110.00万元，占79.2%；社会保障和就业支出12.65万元，占9.11%；卫生健康支出5.85万元，占4.21%；住房保障支出9.28万元，占6.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为1.1万元，主要用于：各部门安排的用于培训的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算数为104万元，主要用于考古发掘及文物保护方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算数为6万元，主要用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.27万元，主要用于：保障事业单位退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.38万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.58万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.28万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

文保中心2022年一般公共预算基本支出138.89万元，其中：

人员经费110.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

公用经费11.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待等支出

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文保中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆。2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

文保中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

文保中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，文保中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

文保中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，江油市文物保护中心共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2022年文保中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算16万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目3个，涉及预算16万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指本单位用于考古发掘及文物保护方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指本单位用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年江油市文物保护中心预算公开表.pdf

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