关于江油市委群众工作局2015年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

江油市委群众工作局是行政单位，主要负责受理、交办、转送群众来信来访的信访事项，承办上级领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府交办的信访案件；负责协调处理各种应急突发重要信访事项；指导本级其他部门信访工作，督促检查信访事项的处理，认真做好群众来访的思想疏导等工作。内设3个股室，下设1个副科级事业单位：江油市群众来访接待中心。

（二）人员情况

江油市群众工作局共有编制14名，实有在职人员12人。其中：行政编制7名，实有7人；事业编制7名，实有5人；长期聘用1人。

二、财政拨款收支预算情况

2015年江油市委群众工作局财政拨款收入170.61万元。

2015年江油市委群众工作局财政拨款支出170.61万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市信访工作。

基本支出，是用于保障江油市委群众工作局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出78万元，对个人和家庭的补助支出5.77万元，基本公用支出20.84万元。

项目支出，是用于保障江油市委群众工作局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出160.4万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费；支付办公费、水电费、物管费、邮电费等日常公用经费；支付因信访工作发生的差旅费，公车运行费，公务接待费等专项经费。

（二）教育支出0.72万元，主要用于职工的教育培训支出。

（三）医疗卫生支出3.73万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（四）住房保障支出5.76万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数8.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.96万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）、未安排因公出国（境）经费

（二）、公务接待费较2014年预算下降57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2015年公务接待费计划用于执行公务、各级各部门领导检查接待以及相关业务单位联系工作、交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）、公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。

2015年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。