关于2016年部门预算编制的说明

　　中共江油市委群众工作局

　　关于2016年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市委群众工作局是行政单位，主要负责受理、交办、转送群众来信来访网上投诉的信访事项，承办上级领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府交办的信访案件；负责协调处理各种应急突发重要信访事项；指导本级其他部门信访工作，督促检查信访事项的处理，认真做好群众来访的思想疏导等工作。内设3个股室，下设1个副科级事业单位：江油市群众来访接待中心。

　　（二）人员情况

　　江油市群众工作局共有编制14名，实有在职人员15人。其中：行政编制7名，实有8人；事业编制7名，实有7人；长期聘用1人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2016年江油市委群众工作局财政拨款收入255.39万元。

　　2016年江油市委群众工作局财政拨款支出255.39万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市信访工作。

　　基本支出，是用于保障江油市委群众工作局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出120.04万元，日常公用支出24.04万元，对个人和家庭的补助支出43.31万元。

　　项目支出，是用于保障江油市委群众工作局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市委群众工作局2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出215.92万元，主要用于：支付职工工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费；支付办公费、水电费、物管费、邮电费等日常公用经费；支付因信访工作发生的差旅费，公车运行费，公务接待费等专项经费。

　　（二）教育支出1.28万元，主要用于职工的教育培训支出。

　　（三）社会保障和就业支出22.75万元，主要用于缴纳职工的养老保险。

　　（四）医疗卫生支出5.18万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

　　（五）住房保障支出10.26万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

　　（一）未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2015年预算下降32%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、各级各部门领导检查接待以及相关业务单位联系工作、交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降25%。主要原因是2016年年底前会全面执行公务用车改革。

　　2016年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。
附件：

2016年部门预算公开附表