| 索引号： | 11510681MB18512885/202303-00002 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 江油市科技局 | 发文日期： | 2023-03-20 |
| 文号： | 关键词： | 2023年单位预算公开 |
江油市科学技术局 2023年单位预算
江油市科学技术局
2023年单位预算
目 录
第一部分 江油市科学技术局概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 江油市科学技术局2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 江油市科学技术局2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江油市科学技术局概况
一、职能简介
市科技局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、绵阳市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国（境）外人才、智力规划和政策。拟订科技发展的规范性文件和政策措施并组织实施。
2、负责创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立技术创新激励机制和科研体系，指导企业科技创新能力建设，承担重大科技决策咨询制度建设。
3、牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同相关部门提出科技资源配置建议，组织实施多元化科技投入体系建设。组织拟订科技项目资金使用计划并监督实施。
4、组织协调参与重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规范和监督实施。组织实施科技资源开放共享。
5、编制重大科技专项方案并组织实施，统筹技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。拟订科学普及和科学传播规划、政策。指导科技扶贫与县域创新驱动发展；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
7、牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施，组织开展国际合作与科技人才交流。
8、负责科学技术奖的评审组织工作。
9、负责科技监督评价体系建设和科技评估管理工作。组织实施创新调查和科技报告制度，配合相关部门指导科技保密相关工作。
10、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。
12、完成市委和市政府交办的其他任务。
13、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台。改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国（境）外人才、智力工作。
二、2023年重点工作
一是增强科技创新能力。发布科创能力排行榜，建立工业企业创新能力评价体系，对企业科技创新能力、产品竞争力、行业影响力、发展潜力进行综合评价，在优惠政策、项目建设、服务保障等方面给予发展壮大所需的相关支持；推动高企扩容倍增，建立高新技术企业辅导中心，对培育高企进行点对点精准指导，力争实现全年高企70家，落实高新技术企业奖励政策；壮大科小企业集群，充分发挥国家级星创天地、省级孵化器、省级小微企业创业创新示范基地的孵化作用，力争全年新增绵阳科技型中小企业60户以上，国家科技型中小企业评价入库170户以上。
二是提升成果转化能力。加快创新平台建设，力争2023年新增省级工程技术研究中心1个，省级、市级企业研究中心2个；实现立项项目新突破，在新材料、高端装备制造、电子信息等重点产业领域征集一批“国产替代”“卡脖子”技术清单，组织申报省市重点研发项目，力争获得上级科技部门项目资金增长10%以上；用好线上科创服务平台，构架线下科创服务平台。
三是科技支撑引领产业发展。启动绘制重点产业技术路线图，深化省级农科区建设。
四是营造良好创新生态。做好科技服务业，营造创新创业浓厚的社会氛围。
五是组织保障。做好顶层设计，夯实发展基础，推动企业加大R&D投入，强化科技创新综合党委，制定考核机制，加强科技队伍建设。
第二部分 江油市科学技术局
2023年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
（注：详细表格见附件。）
第三部分 江油市科学技术局
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市科技局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科技局2023年收支总预算323.94万元，比2022年收支预算总数增加94.89万元，主要原因是新增2人全年预算。
（一）收入预算情况
市科技局2023年收入预算323.94万元，其中：一般公共预算拨款收入323.94万元，占100%。
（二）支出预算情况
市科技局2023年支出预算323.94万元，其中：基本支出219.94万元，占67.9%；项目支出104万元，占32.1%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市科技局2023年财政拨款收支总预算323.94万元，比2022年财政拨款收支总预算增加94.89万元，主要原因是新增2人全年预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入323.94万元；支出包括：科学技术支出275.32万元、社会保障和就业支出22.63万元、卫生健康支出9.04万元、住房保障支出16.95万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市科技局2023年一般公共预算当年拨款323.94万元，比2022年预算数增加94.89万元，主要原因是新增2人全年预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出275.32万元，占84.99%；社会保障和就业支出22.63万元，占6.99%；卫生健康支出9.04万元，占2.79%；住房保障支出16.95万元，占5.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）江油市科学技术局2023年预算数为146.64万元，主要用于：科技局机关包括工资、奖金、津贴补贴等工资福利支出和商品与服务支出等。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为3万元，主要用于：开展党建活动经费及对口扶贫支持工作经费。
3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2023年预算数为24.68万元，主要用于：江油市科技创新服务中心包括工资、奖金、津贴补贴等工资福利支出和商品与服务支出等。
4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2023年预算数为9万元，主要用于：举办好“科技之春”大型科普宣传活动，参加市委宣传部举办的“三下乡”活动，举办“科技活动周”系列活动，参加市科协举办的“全国科普日”宣传活动及编印宣传资料。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为92万元，主要用于：支付“创客空间”运行管理费80万元及开展科技创新服务相关工作12万元。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.03万元，主要用于：退休人员活动经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为22.6万元，主要用于：科技局机关及下属单位养老保险缴纳。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.65万元，主要用于：科技局机关基本医疗保险缴费经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.39万元，主要用于：科技创新服务中心人员基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.95万元，主要用于：科技局机关及下属单位住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
江油市科学技术局2023年一般公共预算基本支出219.94万元，其中：
人员经费190.47万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费（养老、医保、其他社会保障缴费）、住房公积金、对个人和家庭的补助等。
公用经费29.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、接待费、其他商品与服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市科技局2023年“三公”经费财政拨款预算数219.94万元，其中：公务接待费0.8万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于上级相关部门及其他县市科技等部门来江调研指导科技城建设、科技创新、科技金融等工作开展需开支接待费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我单位无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
市科技局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市科技局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，市科技局的机关运行经费财政拨款预算为29.47万元，比2022年预算增加4.6万元，增长18.5%。主要原因是新增2人全年预算。
（二）政府采购情况
市科技局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市科技局共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年市科技局按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算104万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.科学技术（类）反映用于科学技术方面的支出，科学技术局部门预算中主要涉及科学技术管理事务、技术研究与开发、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出等支出科目。
9.科学技术管理事务：反映科学技术局科学技术管理事务方面的支出。
10.其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。
川公网安备 51078102110089号