江油市科学技术局 2023年部门预算

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江油市科学技术局2023年收支总预算323.94万元，比2022年收支预算总数增加94.89万元，主要原因是新增2人全年预算。

（一）收入预算情况

江油市科学技术局2023年收入预算323.94万元，其中：一般公共预算拨款收入323.94万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市科学技术局2023年支出预算323.94万元，其中：基本支出219.94万元，占67.9%；项目支出104万元，占32.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市科学技术局2023年财政拨款收支总预算323.94万元，比2022年财政拨款收支总预算增加94.89万元，主要原因是新增2人全年预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入323.94万元；支出包括：科学技术支出275.32万元、社会保障和就业支出22.63万元、卫生健康支出9.04万元、住房保障支出16.95万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市科学技术局2023年一般公共预算当年拨款323.94万元，比2022年预算数增加94.89万元，主要原因是新增2人全年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出275.32万元，占84.99%；社会保障和就业支出22.63万元，占6.99%；卫生健康支出9.04万元，占2.79%；住房保障支出16.95万元，占5.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）江油市科学技术局2023年预算数为146.64万元，主要用于：科技局机关包括工资、奖金、津贴补贴等工资福利支出和商品与服务支出等。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为3万元，主要用于：开展党建活动经费及对口扶贫支持工作经费。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2023年预算数为24.68万元，主要用于：江油市科技创新服务中心包括工资、奖金、津贴补贴等工资福利支出和商品与服务支出等。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2023年预算数为9万元，主要用于：举办好“科技之春”大型科普宣传活动，参加市委宣传部举办的“三下乡”活动，举办“科技活动周”系列活动，参加市科协举办的“全国科普日”宣传活动及编印宣传资料。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为92万元，主要用于：支付“创客空间”运行管理费80万元及开展科技创新服务相关工作12万元。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.03万元，主要用于：退休人员活动经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为22.6万元，主要用于：科技局机关及下属单位养老保险缴纳。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.65万元，主要用于：科技局机关基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.39万元，主要用于：科技创新服务中心人员基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.95万元，主要用于：科技局机关及下属单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市科学技术局2023年一般公共预算基本支出219.94万元，其中：

人员经费190.47万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费（养老、医保、其他社会保障缴费）、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费29.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、接待费、其他商品与服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市科学技术局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于上级相关部门及其他县市科技等部门来江调研指导科技城建设、科技创新、科技金融等工作开展需开支接待费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我部门无公务用车购置及运行维护费。

部门现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市科学技术局2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市科学技术局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江油市科学技术局部门下属江油市科学技术局机关1家行政单位的机关以及江油市科技创新服务中心1家不参加独立核算事业单位的机关运行经费财政拨款预算为29.47万元，比2022年预算增加4.6万元，增长18.5%。主要原因是新增2人全年预算。

（二）政府采购情况

江油市科学技术局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市科学技术局部门所属各预算单位共有车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油市科学技术局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算104万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.科学技术（类）反映用于科学技术方面的支出，科学技术局部门预算中主要涉及科学技术管理事务、技术研究与开发、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出等支出科目。

9.科学技术管理事务：反映科学技术局科学技术管理事务方面的支出。

10.其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。