江油市枫顺乡2017年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市枫顺乡人民政府是行政单位，主要负责社会管理与公共服务等工作，内设2个办公室：党政办（挂财政所）和经济发展办，下设2个事业单位：农业服务中心和社会事务服务中心。

　　（二）人员情况

　　江油市枫顺乡人民政府共有编制17名，实有在职人员14人。其中：行政编制12名，实有10人；行政工勤编制1名，实有1人；事业编制4名，实有3人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入324.15万元。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出324.15万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担枫顺乡各项社会事业发展等相关工作。

　　基本支出277.15万元，是用于保障枫顺乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出104.55万元，日常公用支出46.25万元，对个人和家庭的补助支出126.35万元。

　　项目支出47万元，是用于保障枫顺乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市枫顺乡2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出158.18万元，主要用于：职工工资、目标考核奖励、乡镇补贴及公车改革补贴，便民服务中心运行维护，党建、经济工作会及会议表彰，平安创建、信访维稳，纪检监察等专项工作方面。

　　（二）教育支出1.18万元，主要用于：培训支出。

　　（三）社会保障和就业支出31.65万元，主要用于：退休人员慰问，死亡抚恤，在乡复员、退伍军人生活补助，农村籍退役士兵老年生活补助，农村五保供养，农村定救等方面。

　　（四）医疗卫生支出5.16万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

　　（五）城乡社区事务支出16.72万元，主要用于：红枫社区三职干部生活补助及社区办公经费，城乡环境治理专项经费。

　　（六）农林水事务支出101.85万元，主要用于：事业单位人员工资、绩效等，三资管理中心人员及办公费，退养三职、四职生活补助，村办公经费及村、组干部工资， “天保"一期巡山护林员工资，一事一议项目推动工作、防洪度汛工作等方面。

　　（七）住房保障支出9.41万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）无因公出国（境）经费，主要原因是2017年因公无出国计划。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、各级部门党政领导和工作人员来我乡的公务活动视察、指导、检查、调查、联系工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

　　2017年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。
附件：

江油市枫顺乡2017年部门预算公开表