江油市枫顺乡2018年部门预算编制的说明

一、基本情况（一）机构设置和主要职责江油市枫顺乡人民政府是行政单位，主要负责社会管理与公共服务等工作。工作。内设内设2个办公室：党政办（挂财政所）、经济发展办，，下设2个事业单位，包括：枫顺乡农服中心、枫顺乡社会服务中心。（二）人员情况江油市枫顺乡共有编制17名，实有在职人员17人。其中：行政编制12名，实有12人；参公行政编制0名，实有0人；事业编制4名，实有4人；工勤1名，实有1人。二、财政拨款收支预算情况2018年枫顺乡财政拨款收入322.485万元。2018年枫顺乡财政拨款支出 322.485万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担枫顺乡各项社会事业发展相关工作。基本支出，是用于保障枫顺乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出243.0234万元，日常公用支出31.1936万元，对个人和家庭的补助支出31.1936万元。项目支出，是用于保障枫顺乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。江油市枫顺乡2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类）（一）一般公共服务支出156.1815万元，主要用于：职工工资、目标考核奖励、乡镇补贴及公车改革补贴，便民服务中心运行维护，党建、经济工作会及会议表彰，平安创建、信访维稳，纪检监察等专项工作方面。 （二）教育支出1.3044万元，主要用于：培训支出。（三）社会保障和就业支出32.8138万元，主要用于：退休人员慰问，死亡抚恤，在乡复员、退伍军人生活补助，农村籍退役士兵老年生活补助，农村五保供养，农村定救等方面。（四）医疗卫生支出6.2901万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。 （五）城乡社区事务支出15.72万元，主要用于：红枫社区三职干部生活补助及社区办公经费，城乡环境治理专项经费。（六）农林水事务支出支出99.7396万元，主要用于：事业单位人员工资、绩效等，三资管理中心人员及办公费，退养三职、四职生活补助，村办公经费及村、组干部工资， “天保"一期巡山护林员工资，一事一议项目推动工作、防洪度汛工作等方面。（七）住房保障支出10.4356万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。三、当年财政拨款规模变化情况2018年枫顺乡财政拨款322.49万元，比2017年预算数增加1.66万元。主要是项目资金有所增加。。四、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018年“三公”经费财政拨款预算数6.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费3万元。（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是无因公出国安排。根据市外事办安排的2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。（二）公务接待费较2017年预算下降10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。2018年公务接待费计划用于执行公务、各级部门党政领导和工作人员等来我乡的公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。2018年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。2018年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年，江油市枫顺乡机关运行经费财政拨款预算为46.0736万元。（二）政府采购情况说明2018年，无安排政府采购计划 （三）绩效目标设置情况2018年江油市江油市枫顺乡人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款57万元。（四）国有资产占有使用情况截至2017年底，江油市枫顺乡机关所属各预算单位固定资产总额229.03万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。 六、名词解释1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 　　2、一般公共服务（类）（款）（项）：指用于保障人大、政府、纪检、群团、党委等正常运行、开展工作的人员和日常公用等基本支出。 　　3、教育（类）（款）（项）：指用于机关职工的教育培训。 　　4、社会保障和就业（类）（款）（项）: 指用于保障社会服务中心正常运行、开展工作的基本支出以及退休人员活动费、民政优抚的人员支出。 　　5、医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）: 指用于缴费单位职工的基本医疗保险支出，包含行政单位医疗和事业单位医疗。 　　6、城乡社区（类）（款）（项）：指社区人员的生活补助及社区开展的办公经费、城乡环境支出。包含其他城乡社区管理事务支出和城乡社区环境支出。 　　7、农林水（类）（款）（项）：指村委会日常运转经费及三资管理中心的基本支出，以及农服中心的基本支出，包含农服中心事业运行、三资管理中心的其它农业支出、对村民委员会和村党支部的补助支出。 　　8、住房保障（类）（款）（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2018年政府收支分类科目》）9、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。10、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：

江油市枫顺乡2018年部门预算公开表